TS16949：2012年度监督审核各部门准备材料清单.docVIP

TS16949：2012年度监督审核各部门准备材料清单? 一、管代? 1.?各部门12个月公司每月质量目标完成值统计；? 2.?各部门12个月主要质量目标完成趋势图，及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施；?3.?一年中不少于1次体系内部审核的相关记录（年度计划、审核记录、审核报告、整改报告）；?4.?一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；?5.?一年中客户来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；?6.?中、长期经营计划（业务计划）的修订；? 7.?质量手册、程序文件、三级文件修订（完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）；?8.?公司持续改进计划及其实施完成情况。?二、业务部? 1.?顾客采购文件，包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；?2.?从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；?3.??对A类项目进行100%合同评审并保持记录?4.??按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）? 5.?做顾客满意度调查：包括顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于1次）保持 顾客投诉或抱怨的记录（至少两例）? 6.?一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等?7.?一年中客户投诉记录，处理时间记录等?8.?每月顾客退货产品台帐?三、技术部? 1.??新产品的APQP?? 2.?一年内PFEMA?更新，至少一次? 3.?技术文件管理和工程变更管理和记录?? 4.?建立工装（含模具）台帐，给所有工装做上永久性标识，定置贮存?5.?归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录? ? 四、采购部? 1.?2011和2012年合格供方名录? 2.?完成“供方调查表”和“供方评价表”，做好“合格供方业绩统计表”?合格供方评定为合格供方相关业绩 考核记录和评审记录、现场考查等? 3.??每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）?4.??品质部发现不合格反馈给供方的整改报告及供方整改情况?五、制造部? 1.?做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”，识别出关键设备，针对关键设备，编制?“2012年度设备维护 保养计划”?及实施记录? 2.?按计划做好“设施设备维修保养记录表”，设备故障停机、维修记录?3.?针对所有关键设备，开展设备日常点检?4.?编制“关键设备备件安全库存表”??5.?每月的生产计划、完成进度跟踪记录等? 6.?每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果?六、品质部? 1.?按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐，量器检具、试验设备校定（如无自 校资格需委外计量局校准）? 2.?编制2012年度周期检定计划，按计划进行周期检定?3.?器具检具一年的MSA计划及进行实施记录? 4.?进货检验、过程检验及最终检验记录的原始记录?5.?按“?2012年度内部审核计划”，分别进行至少一次内部质量体系审核、一次制造过程审核和、一次产品审 历史老照片不能说的秘密慈禧军阀明末清初文革晚清 核? 6.?做不合格品记录、不合格品处置通知单，进行不合格品统计分析?7.?每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）?8.?每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证?9.?每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证? 10.?每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况?11.?产品审核计划、审核记录和整改报告?12.?产品全尺寸检验计划及检验记录? 13整理各类文件并归档，建立“受控文件清单”，这些文件包括：? a.?质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件（QMS）?b.?顾客的图纸和工程规范? c.?产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸等技术文件? d.?外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS五大参考手册等外来文件?e.?更改后文件发放、回收等? ? 七、人事行政?? 1.??做好“培训签到表”，完成培训效果评价，培训计划、培训记录和考核情况（特别注意新员工培训）?2.?建立“员工培训档案”（按全厂45人）? 3.?做一次内部顾客满意度测评，员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪，一年中员工合理化 建议及采纳情况?4.?一年中安全方面记录?八、财务科? 1.?每月质量成本核算? 仓库? 2.??1.一年中账目，台账?3.?2.每月库存周转率统计? ? 以上所有材料必须在2012年12月1日前准备完毕，并且于12月3日下午1:30—4:00到各部门进行核对，不合格项将按照公司有关规定纳入部门负责人月度考核。