斗牛鸡各岗工作流程位分析.doc

餐厅部各岗位服务流程 餐厅经理日常工作流程 流程图 营业前检查 检查前日营业情况 召开班前会 检查员工规范 席间服务督导 与厨房进行工作协调 收尾工作检查 进行当日工作总结  流程说明 检查前日营业情况：主要检查餐厅前一天的销售额情况；服务员服务过程中出现的问题、菜品问题等。 营业前检查：主要检查营业前餐厅的卫生状况、各项用品设施的准备情况。 召开班前会：听取各班组前日出现的问题及当日的要求，对重要性问题发表意见。 检查员工规范：包括行为规范、语言规范、仪容规范、摆台规范等。 席间服务督导：在营业期间对餐厅进行巡视，对服务员的席间服务、厨房菜品进行督导。 与厨房进行工作协调：对当日出现的需与厨房部协调的问题进行沟通协调，如菜品质量的反映、客人换菜等。 收尾工作检查：当日营业结束后，对餐厅服务人员的收尾工作进行检查，如卫生的清洁、设施用品的整理等。 进行当日的工作总结：对当日餐厅的整体情况进行整理总结，包括餐厅的当日营业额、服务质量、菜品卫质量、生等，形成书面报告。 收银员收银工作流程 流程图 营业前准备 备足备用金及发票、印章 营业中收款 结账 收尾工作 菜单输入 调整输入菜单 收款 开计算机 整理个人卫生、环境卫生 流程说明 营业前准备 营业前15分钟到岗，清扫责任区卫生，整理个人卫生。 打开总电源，接通POS机信用卡授权系统。 打开计算机开关，依次按顺序开打印机、显示器、主机，待其进入工作状态。 打开保险柜，清点备用金。 包好前日顾客明细消费单，外面写上日期，以备今后查找，准备好发票和印章备用。 根据备用金情况到会计室兑换零钱。 收款工作过程 开始营业后，收款员将服务员送来的菜单进行编号，并将桌号、用餐人数、服务员号、酒水、冷热菜全部逐一输入电脑。要求输入人员熟记菜品编码，手眼配合，动作熟练流畅，做到准确无误。将菜单摆放整齐。 服务员要求结账时，应及时将结账清单从计算机中调出，并根据菜单内容的增减进行调整输入，确认无误后，立即打印一式两份，一张给收款员，一张给服务员交顾客查验。结账清单要注明顾客消费内容，餐厅附加服务费如单间费、服务费等，所有价格应符合菜谱规定要求。 收取服务员送交的餐费，包括如下几种形式 当收到现金时，对各种面值的钞票要用验钞机辩别真伪，并用眼看、手摸，做到仔细认真，唱收唱付，当面点清，不出差错。 当收信用卡时，首先检查卡的真伪，按银行的要求去做。如：姓名与身份证是否相符，卡是否在有效期内，卡是否正确，持卡人是否签名等。待持卡人签名后，核对笔迹，无误后方有效。如遇有疑问的信用卡，应立即与银行有关部门联系，再采取必要的措施。 当收支票时，要看填写的日期是否符合标准，是否过期，印章是否清晰，数字有无涂改嫌疑，限额是否超出，有无密码等。在支票背面的上方注明使用者的姓名、电话、身份证号码。如遇特殊情况，应请示领导。 开发票时，使用国家规定的餐饮发票，字迹、印章清楚。如遇特殊情况，应请示领导。 团队结账签单时，要与主办人员配合好，让主办人员按要求逐项填写签单，核对无误后结账。如有特殊情况应及时与餐厅部经理联系解决。 待所有菜单全部调出并打印完毕后，应进一步检查是否有遗漏或未结账的菜单，如有应及时处理，确认无误后方可汇总，然后打印各种单据(如：收入日报、服务员营业额明细账等)。 营业款全部收齐后，所收款额应与计算机打印的相吻合，然后将支票、签单、信用卡、现金归类，汇总结算，分别填入缴款单中，并填写现金送款薄，不能有涂改。把现金包好封好，连同支票、签单、信用卡等全部营业收入一并交到会计室，锁入保险柜。 最后命令计算机结账，以便于次日重新工作。 班后收尾 结完账后，依次关闭计算机主机、显示器、打印机和总电源。 将发票、备用金等物品清点后，锁入保险柜中，将钥匙妥善保管好。 将当日营业报表发送至相关管理人员 整理包好全天顾客消费清单，打扫卫生后方可离岗。 洗碗工洗碗工作流程 流程图 卸餐具 清洗消毒 清洗泔水、刷泔水桶 刮 洗 过 消毒 冲洗 分类摆放 营业前准备 整理个人卫生 整理环境卫生 流程说明 营业前准备 整理个人卫生。 清理洗碗间环境卫生。 卸餐具 洗碗工将装在餐车里的餐具取出，按类分放。 洗碗工发现破损餐具，及时清理出去，填写破损记录，并定期统计上报餐厅经理。 刷碗工对餐具进行清洗消毒。 “刮”。去残渣，将餐具里的残剩食物刮到泔水桶里。 “洗”。将餐具浸泡在水池里，加入洗涤剂，去除油污，洗刷干净。 “过”。将洗刮过的餐具放在清水池，并冲洗干净。 消毒： 刷碗工清运泔水，打扫卫生。 将泔水桶里的泔水清运到指定地点。 工作完毕，彻底打扫工作场地的卫生，做好清洁工作。 卫生间保洁员工作流程 流程图整理个人卫生 营业前准备 整理环境卫生 清洁便池 清洁小便池 清洁洗手池台面 清洁地面与墙面 清洁工作 收尾工作 检查