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财务系统调查提纲(7页).docVIP

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    财务系统调查提纲 姓名部门职务财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工）姓名文化程度或职称工作年限分工情况会计年度 FORMCHECKBOX  以大陆为主（1月1日开始）  FORMCHECKBOX  以香港为主（3月开始）会计期间 FORMCHECKBOX  自然月份  FORMCHECKBOX  四个星期  FORMCHECKBOX  28天  FORMCHECKBOX  30天成本计算 方 法 FORMCHECKBOX  实际成本法  FORMCHECKBOX  标准（计划）成本法存货核算 方 法核算方法存货类别先进先出法 后进先出法 分批认定法 移动平均法加权平均法 财务常需 查询数据采购仓库销售往来客户管理情况 FORMCHECKBOX  作为二级或三级科目管理  FORMCHECKBOX  作为其他项目管理  FORMCHECKBOX  其他方式处理要求： 提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。 提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。 提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 提供财务审批程序处理流程。 提供详细的财务工作流程图。 提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式） 采购模块 姓名部门职务外购情况主要物料的供应渠道 FORMCHECKBOX 物料商 FORMCHECKBOX 生产厂直接购入供应方式 FORMCHECKBOX 随用随买 FORMCHECKBOX 计划采购 FORMCHECKBOX 长期合同 FORMCHECKBOX 其他供应商分布 FORMCHECKBOX 国内 % FORMCHECKBOX 国外 %供应商数量平均订货提前期采购申请的提出 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 计划部门 FORMCHECKBOX 采购部门 FORMCHECKBOX 其他采购申请的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 FORMCHECKBOX 生产部门领导 FORMCHECKBOX 计划部门领导 FORMCHECKBOX 采购部门领导 FORMCHECKBOX 其他采购订单依据 FORMCHECKBOX 采购申请 FORMCHECKBOX 采购计划 FORMCHECKBOX 其他采购订单参考 FORMCHECKBOX 现有库存 FORMCHECKBOX 供应商信誉 FORMCHECKBOX 供应商价格 FORMCHECKBOX 合作伙伴关系采购订单的审核 FORMCHECKBOX 企业领导 金额 FORMCHECKBOX 采购部门领导 金额与仓库的联系 FORMCHECKBOX 采购订单 FORMCHECKBOX 收料通知单 FORMCHECKBOX 无联系 FORMCHECKBOX 其他退货处理依据提供 FORMCHECKBOX 仓库 FORMCHECKBOX 质检 FORMCHECKBOX 生产部门 FORMCHECKBOX 其他是否进行采购分析 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否如何控制订单的执行 FORMCHECKBOX 人工 FORMCHECKBOX 计算机辅助补充：要求： 提供各类单据格式，如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指出重点项目。 提供各类报表及分析表的格式。 提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。 提供外协处理流程。 提供详细的采购流程图。 确认人： 部门： 职务： 时间： 仓存模块 姓名部门职务仓库情况原材料的种类及数量正常库存金额产成品的种类正常库存金额仓库

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