差旅费规定题材.doc

PAGE  PAGE 10 差旅费管理规定 本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、各省（市）经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。一般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他员工。 一、交通费规定 （一）、长途交通费规定 1、公司员工因公出差，应乘坐火车硬座、硬卧（须连续乘车6小时以上）、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车（不含出租车、旅游车）。 3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员因公出差，乘坐飞机经济舱按下列办法执行： （1）、由公司出发至无直达火车的省份，如乘火车，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙在北京，甘肃、青海、宁夏在西安，新疆在西安或成都，安徽在上海或杭州，山西在石家庄或郑州，福建在鹰潭或长沙中转,海南在湛江转轮船或火车；如乘飞机,按飞机全票款的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管全年限报单程16次，商务代表、医院管理员、药店管理员全年限报单程12次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 （2）、由公司出发至有直达火车的省市，如乘坐飞机，按飞机全票价的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 注：上述划分按铁道部现行铁路运行图确定，今后如有调整，则按新运行图调整；在（1）（2）项中，公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销，其他仍按6折报销。 （3）、对于已取消航班的湖南省，出差可乘坐大巴、火车；在公司所在省区内出差不得乘坐飞机。 （4）、为提高效率，营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市场部经理因公出差均可乘坐飞机，按飞机全票款的80％报销（不足实报，超支自负），但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。 （5）、鉴于营销外审处、市场管理处人员（含经理）有出差天数要求，且一人负责多个区域，以上人员出差如乘飞机，全年可限报单程8次，按飞机???票款的80％报销（不足实报，超支自负）。 （6）考虑到有临时紧急配合市场需要，市场部产品企划室正副主任、产品宣传处经理、学术推广处主管、公关关系事务及招标管理处主管、企划员、学术推广员、公关及招标管理员因公出差，乘坐飞机全年限报单程6次，商务部、OTC部商务及渠道管理员、医学部医院开发管理员等乘坐飞机全年限报单程3次，均按飞机全票款的80％报销（不足实报，超支自负），乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 （7）、原则上，上述人员乘飞机须购买直达航班或航空公司的固有的中转联程航班，且24小时内到达，不得无谓辗转中转、住宿，新增中转线路机票以不高于直达航班或中转联程航班的机票价格为度，否则只能以直达航班或中转联程航班的机票价格计算折扣报销。 （8）、销售人员在属地内出差，不得再乘坐飞机，否则，费用自理。鉴于新疆面积广大，城市相距遥远，为提高效率，销售外勤人员（含外审处、市场管理处人员）疆内出差，允许乘坐5折及以下飞机往返目的地（不计入往返公司乘机次数）。 （9）、规定乘机次数的人员，出差乘飞机，原则上优先冲减乘机次数，如因领导临时指派或其他特殊原因不冲减次数的，须在签批时特别注明，经公司领导签批确认方可不计入次数；超出规定次数的申请，营销办、市场部专管员须注明超出次数（详见报账管理规定）供领导签批参考。 （10）、鉴于机场建设费（50元）、燃油费计入飞机票价却不算在折扣内，本规定中的全票价是指扣除了机场建设费、燃油费的全票价，因此，报账时应在票面金额中扣除50元和燃油费后再按以上标准执行。 5、公司各类人员出差乘坐火车，一般情况下均须按上述第3条规定的中转地中转，若须改变中转地，应以上述线路为标准，费用不超过100元，在中转地停留时间不超过24小时，如超过时间，费用自理，超过时间的住宿费、住勤补贴、交通补贴、手机补贴不予报销，由出差人自行承担。 6、未经总裁许可，乘坐的交通工具超过本人级别可享受标准的，一律按自身级别可乘坐的交通工具票价报销。 7、区内外出差，自行开车至目的地的，公司只给予按本人级别报销相当于大巴或火车票价的过路过桥费和油费，并按公司至该地的火车或大巴时间推算给予发放住勤、交通、通讯补贴。 8、销售人员由公司至本人负责的拓展区之长途交通费控制：除公司所在省份外，其他各省省市经理、省终端主管不超过8次（含飞机），一般商务代表、医学管理员、OTC管理员不超过7次（含飞机）；营销外审处、市场管理处人员不超过9次（含飞机），超过次数原则上不予报销；商务部、医学部、OTC部、营销外审处、市场管理处正副经理（主任）、公司所在省所有业务员无出差次数限制。 （二）、市内交通费规定 2、公司其他人员出差期间每