项目支出绩效目标情况表_图文.docVIP

项目支出绩效目标情况表 ( 2016 年度) 单位名称（加盖公章）：项目名称项目属性延续项目实施单位项目口径常年性功能科目归口科室项目起止时间是否为政府采购项目是否为政府购买服务项目项目资金情况一、项目总预算4435.8万元二、项目当年资金安排3500万元（一）财政安排:2599.28万元（二）其他资金：1641.47万元项目概况准予立项，项目规模及主要建设内容：项目占地42亩，按二级医院规模建设，一期建筑面积7500平方米，开设床位99张，主体设计2栋4层，设置科室：内科、外科、妇科、产科、儿科、中医科、理疗科、口腔科、五官科、急诊科、检验科、放射科、B超心电室、彩超室、胃镜室、公???卫生科、发热门诊、肠道门诊及辅助科室等。建设内容包含房屋建筑安装及装修、道路及环境配套等。总建筑面积30000平方米，开设住院床位300张。 号文件批复同意将南泉街道社区卫生服务中心迁建工程一期纳入投资计划安排建设。于2014年12月25日动工，目前迁建工程已完成土建主体结构，预计今年12月份进入室内装修和环境工程，现正在筹备室内装修前期工作。 项目立项或审批情况号）批准立项；经号文件批复同意将社区卫生服务中心迁建工程一期纳入投资计划安排建设。 项目支出明细建筑工程：1009.82万元， 电气工程：183.52万元， 给排水工程：138.28万元，通风工程：38.91万元，空调工程：171.59万元， 电梯工程：65万元， 室内装修工程：562.5万元，中心供氧、负压吸引、传呼对讲系统工程：50万元， 手术洁净费用：45万元，道路、广场工程：30.79万元，综合官网工程：32.29万元，绿化及景观工程：26.96万元，土石方工程：25万元，生化池：30万元， 大门、围墙及其它零星工程：25万元，医院专用设备购置费：200万 土地费：1260万元，可研编制及评估费：5万元，勘察费：4万元，地震安全评估费：3万元，设计费：21万元，三通一平费用：30万元，工程建设监理费：90.17万元，施工图审查费：0.75万元，防雷工程设计审核费：4.38万元，白蚁防治费：1.2万元，建设工程综合服务费：4.09万元，工程招标代理服务费：11.57万元，工程造价咨询费：21.29万元，概算评估费：3.58万元，预算、标底编审费：14.12万元，结算审核费：3.59万元，环评费：3万元，建设单位管理费：32.22万元，工程保险费：7.3万元，城市建设配套费：108.75万元，异地人防费：33.75万元，基本预备费：121.73万元，建设期贷款利息：37.93,。项目实施进度计划预计今年12月份进入室内装修和环境工程建设，预计明年6月份搬迁。项目绩效目标房屋建设正在做砖砌体围护结构，已接近收尾；预计今年8月中旬砖砌体全面完工，现水电安装、室内抹灰已进入穿插作业， 9月底工程将进行初验，11月份室内装修将进场开工，预计明年6月份将搬入新医院。 项目本年度预期达到的产出和效果。管理措施我院严格按相关政策规范，合同要求管理建设资金。为保障绩效目标顺利实现，在项目管理与资金管理中所采取的重要措施。绩效指标项目产出指标数量、质量、时效、成本1数量指标：解决7万人就医问题；2质量指标：无医疗事故，病人满意率90%；3时效指标：100%，完成时间：2016年6月；4成本指标：4435.8万元5项目效果指标经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度1经济效益：增加值增长率：20%；2社会效益：增加就业岗位：100个，医保覆盖率：90%；3可持续影响：永久，收入年均增幅：10%；4满意度：90%。财政部门审核意见注：1.填报某个项目产出指标时，参考数量、质量、时效和成本指标，结合本项目特点，填列4条以上，具体量化指标。 2.填报某个项目效果指标时，参考经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度，结合本项目特点，填列2条以上，其中满意度为必填指标，具体量化。