质量、工艺管理考核记录量、工艺管理考核记录.docVIP

 PAGE 18 说明：表中内容如同现阶段工作不符时，总经办可按此表要求自批内容进行考核，该表可附页。 质量及工艺管理考核记录 被考核部门：技术部 考核日期： JHBG 编 号：ZJ-01- 序号考核项目考核内容考核记录考核结果整改要求1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2图纸、工艺文件正确性、完整性下发的图纸、工艺文件正确、完整。合格3工艺验证对制定的工艺是否进行验证已经进行了验证合格4过程确认关键工序质量控制点、特殊过程的确认，制订相关作业文件，运行记录对工序质量控制点、特殊过程进行了确认，并制订相关作业指导书。有运行记录合格5最终产品的技术性能经试验是否达到设计要求经型式试验达到标准和设计要求。合格6售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解答情况对用户提出的问题进行了很好解答。合格考核人签字 管理者代表意见 质量/工艺管理考核记录 被考核部门：质量部 考核日期： JHBG 编 号：ZJ-02- 序号考核项目考核内容考核记录考核结果整改要求1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2进货检验原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录已全部检验，无漏检。3过程检验工序抽检或全检，应有记录关键件全检，非关键件抽检，无漏检。4最终产品检验进行100%检验，应有记录对最终产品进行全检。5售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解答情况对用户提出的问题进行了很好解答。6计量器具检定按规定进行周期检定已经进行周期检定。7过程验证、工装验证参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。8标识进行检验状态标识、不合格品标识已按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。考核人签字 管理者代表意见 质量管理考核记录 被考核部门：供应部 年 月 日 序号考核项目考核内容考核记录考核结果整改要求1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2供方调查评价对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。已进行调查评价并形成记录。3采购活动按采购清单内容及质量要求进行采购。已按规定要求进行采购。4采购物资质量物资质量合格率100%。购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。5仓库管理存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。6材料台帐及记录材料管理记录是否完善记录完善并已分类整理或归档7合同评审对销售合同（含口头）进行评审。已按要求进行评审。顾客满意率顾客对产品和服务是否满意。顾客满意率达100%。考核人签字 管理者代表意见 质量管理考核记录 被考核部门：生产部 年 月 日 序号考核项目考核内容考核记录考核结果整改要求1质量体系要求质量方针 与目标在本部门的展开及完成情况有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录合格2生产计划是否