监理专项检查存在问题1览表.docVIP

PAGE  PAGE 14 附件 监理专项检查存在问题一览表 序号监理单位工程项目名称建设 单位施工单位存在问题总监1厦门市东区建设监理有限公司丰泽区田安路南段加油站中化（泉州）石油销售有限公司福建省泉州市东海建筑有限公司1、监理机构未配备必要的检测设备和工具，监理机构标准化建设情况差。 2、监理单位对项目监理机构未制定和开展定期的检查制度，监理单位未按照要求对本工程进行自查自纠。监理单位项目机构的自查自纠体现的内容未出现任何问题（站房已封顶），监理单位项目机构未发出任何一份监理通知单，与实际情况不符。 3、《监理规划》和《监理实施细则》针对性和可操作性差。 4、未开展监理交底会议并做好记录，无例会开展记录。 5、没有编制旁站监理方案，监理未对钢筋安装分项进行平行检查并做好记录。 6、总监未编制监理月报报送建设单位和主管部门。 7、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。 8、未对样板工程组织验收及记录。 9、安全监理档案缺失。李灿昆2福建省诚实工程管理有限公司泉州第三中学综合教学楼工程泉州第三中学福建省广润建筑发展有限公司1、未能提供监理单位法人对总监理工程师的授权书，未启用项目监理部印章。 2、未配备必要的检测设备和工具，项目监理人员着装不统一，未制定定期月检制度。 3、监理单位自查自纠记录内容填写混乱，自查人员签字不完整。 4、未对施工总包单位、劳务分包、专业分包的资质和人员证件进行审核。 5、监理规划和监理细则缺乏针对性，未经总监审批。 6、桩基施工过程中监理单位未做好旁站记录。 7、专项施工方案监理单位均未审批。杨坤明3福建泉宏工程管理有限公司泉州高速公路交警支队二大队工作用房福建交警总队泉州高速公路支队福建省万兴建设发展有限公司1、施工现场监理机构人员部分未到位；未配备必要的检测设备和工具，未统一着装、无佩戴胸卡。 2、监理单位尚未进行定期的检查；监理单位自查自纠中对存在问题未能如实记录，无针对性检查。2014年9月14日的自查自纠中发现三条安全隐患，但未针对此问题发出监理整改通知书并督促其整改。 3、专项施工方案缺漏较多，未给予审查指正。 4、未能提供对施工总承包单位、劳务分包单位的资质条件和安全生产许可证的审查文件；未能提供对施工单位现场管理人员、现场作业人员、特种作业人员等从业人员资格、接受安全教育培训情况和质量安全管理体系进行的审查文件。 5、《监理规划》、《监理实施细则》针对性、可操作性较差。 6、未能提供对施工测量放线成果进行查验和确认文件。 7、钢筋、连接接头质量等材料未报验。 8、未按照要求填写砼浇筑旁站记录。 9、开盘鉴定填写不完整，无填写“混凝土”性能实测值；9月22日一层梁板砼浇筑申请中监理未签证。 10、未按照要求执行预拌混凝土交货检验制度。 11、仍未进行样板间施工并组织验收。 12、监理单位发现施工现场存在的安全隐患，未督促落实整改。 13、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收。 郑莉旋4厦门勤奋建设工程监理有限公司泉州市万科城一期工程1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼泉州市万科北峰房地产有限公司中国建筑第四工程局有限公司1、监理机构标准化建设情况不到位，未统一着装，监理文档信息化管理有欠缺。监理单位对项目监理机构未制定定期检查制度，未提供相关月检或季度检查记录。 2、监理单位自查自纠相关条款填写随意，不规范，对应的监理通知单未写明编号，与现场实际不相符，个别自查自纠总监未签字，如2014.08.14的自查自纠。 3、《监理规划》及《监理实施细则》内容针对性不强，可操作性较差。专项砼外观质量缺陷处理方案未审批。 4、对施工测量放线成果，无明确的验收结论；未按规定对施工单位计量设备检定证书进行检查。 5、对施工单位砼实体强度自查检测未做好记录，未将检测结果提交我站，未能提供交货检验记录。 6、监理项目部未对砼实体强度进行抽测，未严格执行预拌砼交货检验制度。 7、无样板工程验收记录；样板工程验收后，未督促施工单位组织施工班组和相应管理人员进行交底和演示，并做好相应记录。 8、分部分项工程监理未参与验收（验收资料为复印件，且总监未签字盖章）。 9、旁站记录针对性差，未有施工单位签字确认。 10、对特种作业人员的资质审查不严密。 11、未按要求对工地围挡施工方案进行审查并组织验收及督促施工单位加强围墙管理维护。黄智明5厦门勤奋建设工程监理有限公司潘山公园 泉州市万科北峰房地产有限公司厦门欣陶然景观工程有限公司1、监理项目部未备案。 2、监理部内业资料缺失较多。 3、监理单位未制定定期检查制度并进行记录。 4、未能提供自查自纠记录。 5、旁站监理方案无针对性