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变速器公司年产50万台CVT项目可行性研究报告 变速器公司年产50万台CVT项目可行性研究报告 变速器公司年产50万台CVT项目 可行性研究报告 目 录 1 总论 1 2 企业基本情况 6 3 需求预测及拟建规模 7 4 厂址选择 18 5 物料供应与生产协作 19 6 工程设计方案 21 7 环境保护 55 8 职业安全卫生 57 9 消防 61 10 节能与合理用能 62 11 生产组织与人员培训 66 12 项目实施进度 67 13 投资估算与资金筹措 69 14 财务评价 70 15 风险分析 72 附表： 1 建设投资估算表 76 2 投资使用计划和资金筹措 77 3 销售收入及销售税金表 78 4 流动资金估算表 79 5 生产成本和期间费用估算表 80 6 借款偿还平衡表 81 7 损益表 82 8 财务现金流量表（全部投资） 83 9 财务现金流量表（自有资金） 84 10 技术经济指标汇总表 85 附件： 1 合作协议书 附后 2 发明专利证书 附后 3 产品科技成果认定证书 附后 4 检验报告 附后 5 试验报告（SM013型装车性能） 附后 6 试验报告（HFJ7161型装车性能） 附后 附图： 厂区总平面布置图 附后 － PAGE 76－ 1 总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称 江苏XX变速器有限公司年产50万台CVT项目 1.1.2 建设单位 海南XX投资有限公司、XXXX变速器有限公司 1.1.3 建设地点 江苏省XX县经济开发区 1.2 可行性研究的依据 1.2.1 机械工业第四设计研究院（简称四院）于2008 年7月完成的“江苏XX变速器有限公司（简称江苏XX）规划文件”； 1.2.2 江苏XX提供的有关材料 1.2.3 江苏XX提供的有关产品及工艺资料。 1.3 项目提出的背景及必要性 1.3.1 项目提出的背景 江苏XX变速器有限公司是由海南XX投资有限公司和XXXX变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。 从1998年开始，XXXX变速器有限公司（原为XXXX实业有限公司）累计投入7000万元研发资金，历时8年，攻克了被日本、德国垄断的CVT的设计、控制和生产制造技术，成功地开发出具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的CVT技术是国内唯一具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前，XXXX变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成3个系列、5个品种的产品序列，产品已覆盖了1.3～2.0L排量的轿车；同时该产品已和奇瑞、力帆、中华、 中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。 本项目的建设本着“高起点、高标准、高品质”战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术，江苏XX变速器有限公司首期将投资151977万元人民币，建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。 在变速器市场竞争异常激烈的形势下，公司确定了跳跃式发展的规划：一期建设10万台生产线，二期建设40万台生产线。 项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式，不断建立和完善营销网络建设，并对产品结构进行调整，提高市场运作能力，开始向着经营规模化、组织结构集团化、管理信息化方向快速前进。 本项目的建设，将为XX的经济发展注入新的活力，为江苏及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时，高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现“十一 ? 五”规划目标打下一个坚实的基础。 1.3.2 项目实施的必要性 中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主独立的中国汽车工业，具有划时代的意义。 （1）加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要 汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每一次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本