承德可研分析2012-3-19.ppt

（4）温泉收入（年均收入）：6213.6万元 （平均日接待：959人次，平均年接待：34.52万人次） （二）客房收入 1、根据周边温泉度假区、酒店 的价格体系和经营情况，度假酒 店折扣价为门市价格的5折-7折。 2、根据本项目地理位置影响等具 体情况，考虑到温泉作为冬季旅 游产品，在每年10月-次年5月为 温泉旅游的旺季，反之为淡季。 本着谨慎的原则，酒店开房率和 其它设施的营业负荷率按照旺季 70%估算，淡季按50%估算，全 年平均开房率60%。 （三）餐饮收入 温泉年平均接待人次34.52万人次，60%的就餐率，人均餐饮消费50元,得出餐饮年均收入：34.52万人*60%*50元=1035.6元 概 述 （四）生态馆收入 生态馆客人按照温泉客人50%计算， 平均30元/人的综合消费标准，得出生态 馆年均收入：34.52万人*50%*30元 =517.8万元。 （五）别墅收入 别墅共计52套，平均300万元/套的 综出售价，得出别墅年均收入：300万 元/套*52套=15600万元 （六）其他收入 包括旅游区的物业出租、 购物、娱乐等项目，每月30 万元，得出：年收入=30万元 *12=360万元 （七）度假村总收入 二、成本预测 1、成本构成 （1）市场营销费用按营收的6%计； （2）行政管理、工资、福利、人事费用按营收的18%计； （3）营业成本费用按营收的15%计； （4）工程维护费用按营收的4%计； 概 述 （5）其它不可预见费按营收的1%计； （6）综合税费按11%计； 预计整体经营管理营业费用率55%。 2、成本预测 年营业成本：13266.88万元/年×55%=7296.784万元/年 平均每月营业成本：608.065万元/月 三、利润预测 年利润总额约为：5970.096万元/年 月利润约为：497.508万元/月 四、项目投资回收期预测 一期二期征地费14400万元不计入经营回收预测范围。由于项目内别墅作为二期物业出售，建成出售即可收回成本，故物业性投资31595万元，不计入经营回收期预测范围。 根据初步估算，项目的经营性项目总投资为：112300-31595-14400=66305万元， 经营性项目的投资回收期约为11年。 概 述 二：规划目录 …….……………总体鸟瞰图 ………………….….…总平面 …....…..…………分期开发图 ……….……..….. 功能分区图 ….…….…………道理分析图 …….….…主要景观节点分析 ……….……….…夜景灯光图 总体鸟瞰图 北 总平面图 1.商业街区 2.生态馆 3.生态广场 4.生态停车场 5.酒店会议入口 6.酒店 7.会议 8.餐厅 9.室外温泉区 10.温泉别墅 11.人工湖 12.温泉馆 13.温泉广场 14.温泉公寓 15.疗养院 16.别墅区 17.江边风光带 18.河道 19市政主干道 图例： 分期开发图 一期用地 二期用地 图例： 一期225亩 二期135亩 * 承德天普鸿宸 设计日期：2012.3.9 温泉旅游度假村可研报告 第一章项目总论 项目概况 （一）项目名称：承德天普鸿宸温泉度假村 （二）项目承办单位介绍：承德市鸿利房地产开发有限公司 （三）项目可行性研究工作承担单位介绍：广州旺明水之乐设计咨询有限公司 （四）项目建设内容：一期建设内容：商业街、生态馆、温泉馆、酒店、会议、餐饮 二期建设内容：温泉公寓、疗养中心、别墅。 （五）规模：一期225亩，二期135亩 （六）目标：将天普鸿宸温泉度假区打造成集五星酒店、温泉公园、豪华别墅、疗养院、 农业观光园、精致公寓为一体，具有休闲、度假、会议、养生、休养、购物等多功能的 生态园林式温泉度假村。 （七）项目建设地点：承德上板城  概 述 第二章 项目背景 承德是区域性中心城市、山水园林城市、国家历史文化名城及国家优秀旅游城市， 其发展拥有区位、生态、文化、资源四大优势，面对复杂多变的国际环境与高速发展 的国内经济环境，市委、市政府提出建设国际旅游城市， 从社会民生、产业经济、城乡统筹三个角度入手，推进 城市建设，实现城市面貌三年大变样，开启了承德科学 发展的新篇章。 市委、市政府希望全市各级各部门，全力构建以休 闲旅游产业为战略支撑的承德特色现代产业体系，努力 迈向国际旅游城市的总目标，努力把承德建设成为国 际一流的休闲之都、产业发达的繁荣之都、人民群众 的幸福之都。 美好愿景源于并不完美的现实。承德市游客