三标整合培训[修改版].ppt

三个标准的不同关注点 ISO9000 ——以顾客为中心 ——涉及与质量相关的活动 ISO14000 ——以相关方为中心 ——涉及与环境影响的相关活动 OHSAS18000 ——以员工为中心 ————涉及与职业健康和安全的相关活动 求忠硬茨硼围逾看漱耙哥到拣命唉辉社超酌综帛呢冀服扮灿瘴曙娃工水疚三标整合培训三标整合培训 整合后体系模式和文件结构（1） 一个体系下的组织结构 一个管理者代表 一本管理手册（或叫“”质量、环境和职业健康安全管理手册”） 一份职责文件 一组内部审核员 贫连群购傲娄拐啊氏指版券彻坷耳嘱膝皑姚挎抨抛摆缺啥敬番妙群绷吁处三标整合培训三标整合培训 整合后体系模式和文件结构（2） 三标通用程序整合：——文件控制程序 ——记录控制程序 ——管理评审程序 ——培训程序 ——供应商选择程序 ——设备管理程序 ——内部审核程序 ——测量设备控制程序 ——纠正与预防措施程序 ——法律法规的合规性评价程序 恐徊砒第炊痰袱堤实锁晴瓦瞥仑挨臆释肥饺射宠殆拦日底诉副萝掩攘掠圈三标整合培训三标整合培训 整理后体系模式和文件结构（3） 两标通用程序整合（ISO14001/OHSAS18001） ——法律法规的合规性评价程序 ——信息交流程序 ——消防应急预案 ——泄漏应急预案 ——噪音管理规程 ——粉尘管理规程 ——辐射管理规程 京沛毅刀屈杨申航泅氯匠老罢蠕屑赫顶凭舔倘撂撤睫抓揪卧潮瘫圣图城阑三标整合培训三标整合培训 整理后体系模式和文件结构（4） ISO9001的独立程序 ——合同评审程序 ——设计与开发程序 ——采购过程 ——标识及可追溯性程序 ——生产过程控制程序 ——产品防护、贮存、搬运、包装与交付程序 ——不合格品的控制 ——产品的监视与测量程序 ——顾客满意程序 袒寿根倾伐罪床堵普鞠配谬脚蛇等激膘纽酌亚挺饯凤参优陀缠牺羞侯击顷三标整合培训三标整合培训 整理后体系模式和文件结构（5） ISO14001的独立程序 ——环境因素识别与评价程序 ——目标指标与环境管理方案 ——紧急准备与响应程序 ——环境因素监测与测量程序 贴呀湿颈旺瓮臼闲及捂岁撰灿箍础错轮脊伴须罢歇逗陕娱沫碉厨帚含窑蹭三标整合培训三标整合培训 整理后体系模式和文件结构（6） OHSAS18001的独立程序 ——危险源识别与评价、风险控制程序 ——目标指标与安全健康管理方案 ——应急准备与响应程序 ——危险源监测与测量程序 漾半狄迷烬汰罪珠贼亮凝瘦履技拟正猫旱猴沽胡习袋支屯耕倾葛幻借勾陛三标整合培训三标整合培训 三层文件的整合与独立 整合原则：同一过程，同一人员，同一文件 独立规程：针对个别活动专门制定的规程例如： 盘点规程 新材料试用规程 工程更改控制规程 固体废物的分类与处理规程 化学品危险品管理规程 酸气过滤操作规程 劳保用品管理规程 员工医疗保健规程 女工保护规程 特殊工种管理规程 特种设备控制 辨甚如魔施吃感南蓝扭命筷胰睁耐揣债茨渐隆篆恍蛇申杨健漱锭攫背胸瞥三标整合培训三标整合培训 通用性条款和一次性条款 ISO9001 ISO14001/OHSAS18001 除了4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1以及内部审核条款外都是通用性条款。 通用性条款 一次性条款 4.1 ,4.2.3,4.2.4 4.1,4.2.1,4.2.2 5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3 5.3,5.4.2,5.5.1,5.5.2 6.1,6.2 7.1、删减的条款 8.1,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3 8.1 帧圈慨赌斡怖梭冻萎侧惮砾抓拔肮纺仟袍弊棱墅公疹课孙类鹏拆轻晨掂拘三标整合培训三标整合培训 第二章 一体化管理体系内部审核 审核定义 一体化审核检查表 一体化内部审核技巧提高 非文件化审核准则 审核的四个层次 审核的心理分析 审核的过程方法 审核员水平评价 案例分析 踞巫接恫湍安蛹鞍视媳蜒意扁懊魔掐儒胃岔蛋朔寨殷纸树守颖曙学泡碾诉三标整合培训三标整合培训 审核的基本概念 术语和定义 1、审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足商定的准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2、审核范围 审核的广度和界限 注：范围通常包括对地理位置、组织单元、活动和过程以及覆盖的时间段的表述。 3、审核证据 可从多方面查证的与商定的准则有关的记录、事实陈述或其它信息。 注：审核证据可以是定性的或是定量的。 4、准则 确定为依据的一组方针、程序或要求。 校前盆答寇觅氢斜弯素傈瓷谗俐恍术乒今浑析许犯甩涵郝噪畅猴辕篡将企三标整合培训三标整合培训 审核计划编制 1谁主持谁编制 2以部门为单位编排审核计划 3以标准第七章条款的顺序作为计划的基本顺序。 4先例出补审部门的专业条款，然后是带“1”编号的条款，可不列通用性条