2011年1—3月运营例会汇报材料.docVIP

山西地方电力股份有限公司蒲县分公司 2011年1-3月份营销运营例会汇报材料 一、2011年1-3月份主要经营指标完成情况： 1、综合指标完成情况： （1）3月份供电量完成4175.208万kwh，完成年计划指标电量43170万kwh的9.67%，同比多供1119.48万kwh，同比上升36.64%，比上月多供762万kwh，上升了22.3%。；1-3月供电量累计完成10914.1120万kwh，同比多供1842.56万kwh, 同比上升20.31%。 （2）3月份售电量完成3678.319万kwh，完成年计划指标电量40500万kwh的9.08%，同比多售740.84万KWH，同比上升25.22%，比上月多售619万kwh，上升了20.2%。；1-3月售电量累计完成10095.7446万kwh , 同比多售1723.37万KWH 同比上升20.58%。 （3）3月份综合线损率完成11.9%，比年指标6.18%上升5.72%，同比上升了8.03个百分点;1-3月综合线损率累计完成7.5%，比年指标6.18%上升了1.32个百分点，同比下降0.21个百分点。 （4）当月平均电价完成554元/KKWH，比年计划指标降低了46元/KKWH,与上月相比下降27元/KKWH，比去年同期下降19元/KKWH；1-3月累计平均电价完成568元/KKWH, 比指标下降了32元/KKWH，比去年同期降低13元/KKWH。 （5）当月电费回收2247万元，比去年同期增加375万元，1-3月电费回收6311万元，比去年同期增加923万元。其中：维护费38.27万元， 1-3月维护费114.22万元。旧欠电费35.29万元，未收回。 2、35KV及以上网损完成情况： （1）3月份供电量4175.208万kwh，同比多供1119.469万kwh，同比上升36.6%；1-3月供电量累计完成10914.112万kwh，同比多供1742.545万kwh , 同比上升19.2%。 （2）3月份售电量3898.8036万kwh，同比多售831.6502万kwh，同比上升27%；1-3月售电量累计完成10740.5406万kwh , 同比多售1881.4752万kwh ，同比上升21%。 3、10KV农网线路电量情况： （1）3月份供电量1017.2726万kwh,同比多供了307万kwh，增长了43.30％，比上月多供48万kwh，上升降了5%。1-3月份累计完成3162.8236万kwh,同比多供898万 kwh，增长了39.62％。占10KV配网综合累计供电量10740.5406万kwh的29.4％，同比所占比例上升了4.4个百分点。 （2）3月份售电量完成796.9033万kwh, 同比多售了227万kwh，增长了39.8％，比上月少售79万kwh，下降了20%。1-3月份售电量累计完成2627.2633万kwh,同比多售电量897万kwh,增长了52%。占10KV配网综合累计售电量10207.4012万kwh的25.7％，同比所占比例上升了5个百分点。 4、10KV工业专线电量情况： 3月份售电量2881.5286万kwh,同比多售524.2万kwh,增长了22.2%，比上月多售641.8万kwh，上升了28.6%。1-3月份售电量累计完成7580.1379万kwh，同比多售了938万kwh，增长了14.13%。 5、400V低压线路电量情况： （1）3月份供电量353.9万kwh，同比多供了30万kwh，增长了9.3%，供电量占到农网线路供电量的34.7％，同比下降了10.9个百分点，比上月少供99.7万kwh，下降了21.9%；1-3月份供电量累计完成1186.583万kwh,同比多供电量153.39万kwh，增长了14.8%，累计供电量占到农网线路供电量的37.5％，同比下降了8.1个百分点。 （2）3月份售电量完成309.1459万kwh, 同比多售了16万kwh，增长了5.5%，比上月少售79万kwh，下降了20%；1-3月份售电量累计完成1032.7133万kwh, 同比多售了142万kwh，增长了16%。 二、营销情况分析： 1-3月份累计售电量比同期增加1842.56万kwh，主要原因： （1）西气东输售电量累计4150万kwh，同比多售了514万kwh，增长了14%，售电量占到入网电量的38%，占到工业供电量的54.6％。其中3月份供电量1538.6万kwh,占入网电量的36.8％，占到工业供电量的53.4%； （2）一是中南铁路施工本季增加电量456万kwh，占累计售电量4.52%；二是兼并重组后的煤炭企业虽然没有生产，但用于通风、排水等保安负荷设备一直处于运转状态，同比增加电量787万kwh，增长率37.68%。 （3）餐饮