一单一结及签证作业标准及流程(12.12.3)材料.docVIP

第  PAGE 13 页 共 11 页 希望文旅希望文化旅游开发有限公司编号版号 一单一结及签证 作业标准及流程 批准： 拟稿： 主责单位成本控制中心、项目公司造价合约部文件执行日期备注对应单位监察审计单位——监察部、招标管理单位——招标采购中心、成本管理单位——成本管理中心、技术管理单位——规划技术中心、工程技术中心 子（分）公司工程技术（管理）部、造价合约部对应权限人总部权限人：公司总裁或其授权人 子（分）公司权限人：子（分）公司总经理或其授权人废止文件一单一结及签证 作业标准及流程 （试行） 1.目的 为了加强设计变更、工程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项目动态成本，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程，确保工程付款、工程结算质量和进度，制定本管理办法。 2.适用范围 2.1本作业标准适用于希望文旅开发有限公司的一单一结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算工作。 2.2一单一结适用范围： 2.2.1公司所有开发的项目中每一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。 2.2.2总价包干合同原则上每份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》均应办理一单一结，该部分一单一结金额后期结算时不再重复计算； 2.2.3非总价包干合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）无法在竣工图上反映的变更须办理一单一结。能在竣工图反映出来的变更工程量可不办理一单一结，在竣工结算时一并办理。 2.2 签证适用范围 2.2.1每一份（次）签证金额不得超过5万元。 2.2.2适用于在项目实施过程中合同范围外现场确认的零星工程。 2.2.2适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的零星费用增减，且无法办理一单一结的。 2.2.3适用于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用，且无法办理一单一结的。 3.术语和定义　 一单一结：针对一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》办理一份结算。 现场签证：是指 HYPERLINK /wiki/%E4%B8%9A%E4%B8%BB \o 业主 建设单位与施工单位根据 HYPERLINK /wiki/%E6%89%BF%E5%8C%85%E5%90%88%E5%90%8C \o 承包合同 承包合同约定，就工程施工过程中实施额外施工内容所作的签认证明，是对施工过程中所发生的费用增减的确认。 4.职责　 4.1 成本管理中心： 4.1.1和现场工程师共同参加工程量的收方； 4.1.2负责项目变更的测算、一单一结及现场签证的办理及审核； 4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议； 4.1.4合约造价部对一单一结及签证造价的合理性、准确性负责。 4.2 工程部： 4.2.1工程部组织现场收方； 4.2.2和造价工程师共同参加工程量收方； 4.2.3审核施工单位报送的《一单一结报审表》、《经济签证确认单》，确认该事项是否需办理一单一结及签证； 4.2.4确认施工单位报送的《一单一结报审表》、现场签证中的工作内容和工程量； 4.2.5督促施工单位对每月已完成的《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》及现场签证进行汇总，并移交合约造价部进行结算； 4.2.6负责工程项目《一单一结报审表》、《经济签证确认单》的实施、验收、审核、报批、跟踪、签署、报备等，并对签证内容的真实性负责。 4.2.7对《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》、签证的规范管理性负责。 4.3 管理层：按授权权限进行审批。 5. 工作程序： 5.1变更的类型：设计修改、技术核定单、建设（或客户）变更等均属于项目变更。除以上变更及工程任务通知单、现场签证（含签证互扣）内容外，不得以其他形式向施工单位发出施工指令，变更实施完毕后，由成本管理部门办理一单一结及签证。 5.2变更的发起：设计管理单位/创意管理单位、工程管理单位、销售管理单位作为变更发起部门，其他部门或单位不得发起变更申请。在发起变更时必须填写变更时效，即如发起变更日期时施工现场已实施的变更属“事后”变更，反之则为“事前”变更。 5.3变更的测算：成本管理部门原则上对每份变更无论金额大小、变更性质均要求测算成本费用。成本管理部门在收到变更申请后原则上在3个工作日内完成部门审核，对属“大型变更”的测算时间不得超过10个工作日。 5.4现场收方：现场工程师在接到收方申请（口头申请或书面申请）后，在一个工作日内组织造价工程师、集团监察部和集团采供部现场代表、监理单位、施工单位进行收方，并对原始数据进行当场签字确认。造价