江西农业大学内部控制建设方案.doc

江西农业大学内部控制建设方案 按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求，行政事业单位应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。为有效推进我校内部控制建设，特制订本方案。 一、组织领导 学校成立内部控制领导小组，统一领导、协调全校内部控制建设，建立内部控制联席工作机制并开展工作，组成成员如下： 组长：曹国庆、黄路生 副组长:许斌华、白浔 成员：党办校办、纪监审、人事处、科技处、财务处、资产与实验室管理处、基建处、招投标中心等部门主要负责人。 内部控制领导小组下设办公室，挂靠财务处，负责处理内部控制建设的具体事务和领导小组日常事务，财务处负责人兼任办公室主任。各成员单位按照归口管理的原则，负责部门业务的内部控制建设。 二、建设目标 以经济业务为主要对象，进一步拓展到教育教学工作的各个领域，通过内部控制建设，约束权力使用、规范办事流程、完善内部监督、防范各种风险、杜绝腐败现象。 长期目标：建立和完善我校内部控制，规范办学行为、促进依法治校。 近期目标：按照政府部门的要求， 在2016年12月25日之前完成内部控制建设的各项任务，提交《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。 三、建设任务 1、对照行政事业单位内部控制基础性评价指标体系，建立和完善学校相关方面的规章制度。 2、以2012年开展的风险廉能管理为基础，开展风险评估、规范业务