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七台河市桃山区万宝河镇 2015年部门决算及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 1：负责镇政府各种会议的会务工作及镇政府领导重要活动的组织安排。 2：协助镇政府领导审核或组织起草以镇政府名义发布的各类文件。 3：负责镇政府及办公室的公文处理、印信管理、文书档案、印刷、办公自动化、机要通信和保密工作。 4：负责全区应急管理工作。 5：按照“三定”方案要求，协管信访、民族宗教、法制、外事侨务、政务公开等管理工作。 二、部门决算单位构成情况 万宝河镇政府为行政单位。 三、部门决算编报范围 2015年纳入万宝河镇部门决算编报范围的单位有：行政单位1个。 四、人员构成 本单位共有编制数行政编制18人， 事业编制14人，年末实有在编人员31人，退休人员9人。 第二部分2015年度部门决算报表 （见附件） 第三部分 2015年度预算执行情况说明 一、收入支出总体情况说明 2015年度部门决算收支总额415万元，其中：本年收入415万元，本年支出415万元。 （一）2015年度本年收入415万元，其中：财政拨款415万元，占100%。 （二）2015年本年支出415万元。按照支出性质分类：基本支出415万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出117万元，占86.5%；商贸事务13.36万元，占0.9%；公共安全支出3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出25.5万元，占8.9%；住房保障（类）支出49.02万元，占7.1%。 二、财政拨款收入支出情况说明 2015年度财政拨款收入415万元，本年支出415万元。 （一）本年收入 公共预算财政拨款收入415万元。其中：一般公共预算财政拨款415万元。 （二）本年支出 公共预算财政拨款支出415万元。其中：一般公共预算拨款支出415万元。 2015年本年支出415万元。按照支出性质分类：基本支出415万元。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出117万元，占86.5%；商贸事务13.36万元，占0.9%；公共安全支出3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出25.5万元，占8.9%；住房保障（类）支出49.02万元，占7.1%。 三、“三公”经费支出情况说明 万宝河镇2015年度决算支出5万元，其中公务用车运行费5万元，没有发生公务用车购置费用。 2015年度没有因公出国（境）支出。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。 四、车辆保有量情况说明 截至2015年12月31日，共有车辆1辆， 全部为一般公务用车。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位