藏毯生产扩建工程项目可行性研究报告.doc

PAGE  PAGE 15 藏毯生产扩建工程项目 可行性研究报告 第一章 总论 1项目提要 1.1.1项目名称：xx省藏毯生产扩建一期工程 1.1.2建设性质：扩建 1.1.3项目建设单位：xx省藏毯（集团）有限公司 法人代表：xx 所有制形式：股份制 1.1.4项目背景及其社会经济意义 藏毯是藏族文化的组成部分之一，xx是藏毯的发祥地之一。随着xx省藏毯（集团）有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，质量提高，使藏羊牌藏毯赢得国际地毯客商的认可，销售量逐年上升，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的xx藏毯发展机遇与商机。 藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧民劳动力的转移。鉴于xx省目前贫困村、天然草地休牧区和城镇低文化素质待就业劳动力数量多，急需通过就业领域的开拓解决生计问题，发展藏毯生产非常必要。藏毯编织属于非连续型作业的行业，又便于分散生产，对安排分散聚居的农牧民季节性就业更为合适。 xx省是生产地毯用毛-“xx毛”的主产地，其它用来生产藏毯的毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，有发展藏毯生产的极为有利的条件，所产产品与当今世界藏毯主要生产国尼泊尔、印度和巴基斯坦相比，市场竞争优势极为显著，有看好的市场前景。 因此，xx藏毯（集团）有限公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计的社会需要出发，经调研和取得xx省政府同意，决定着手藏毯生产的扩建工作，特提出《xx藏毯生产扩建一期工程建设》项目。 1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：xx市；xx地区；xx州。 建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米； 藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。 建设期限: 2004～2005年 建设内容： 1、藏毯编织车间建设 （1）新建厂房 11875.92㎡，维修厂房7141㎡，新建辅助用房5062㎡，维修辅助用房3972.5㎡； （2）购置机梁854 付。 2、藏毯后整综合厂建设 （1）洗毯车间建设：建厂房680.7㎡ ，购设备7台（套）； （2）平毯车间建设：建厂房680.7㎡ ，购设备4台（套??； （3）剪花车间建设：建厂房1500㎡ ，购设备200台（套）； （4）特修车间建设：建厂房1000㎡ ； （5）后整车间建设：建厂房1355.7㎡（含成品库房），购设备201台（套）； （6）办公、后勤与交易场所建设：建房1438㎡， 购汽车7辆； （7）毛纱库建设：建库房583.7㎡ ； （8）职工宿舍与食堂建设：建职工宿舍3318.3㎡ ，食堂1077.4㎡； （9）锅炉房、配电间、澡堂和洗手间建设：合计建设面积500㎡ ； （10）污水处理池建设：建容积1000m3污水处理池一处 （11）地坪与道路建设：总面积8000㎡ ； （12）供排水管道：长度1030.7m； （13）围墙4000m； （14）必要的供电、厂区照明和绿地建设。 3、 技术培训 培训编织工5682人，后整综合厂职工303人（次）。 1.1.6投资规模、构成及资金筹措 1、投资规模与构成 项目总投资9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%；流动资金5428.05万元，占56.59%。 7.2.1 基本建设投资与构成 总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元（包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元），占54.21%；综合厂建设1627.66万元（包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元），占39.09%；开办费58.34万元，监理费26.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%（见附表4）。 其中： 1、 土建投资与构成 土建投资包括：藏毯编织车间85处，建设面积18966㎡，投资1340.38万元；其中新建厂房 11875.92㎡，维修厂房7141㎡，新建辅助用房5062㎡，维修辅助用房3972.5㎡（见附表4-1，4-2和4-3）；地毯后整综合厂一处，建设面积70680.7㎡，土地征用费663.76万元，土建费651.5万元（见附表4.4），合计投资1301.5万元（见附表4）。 2、设备投资与构成 编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元（见附表3-1～3-3）。 地毯综合厂生产设备：包括洗毯机3台，投资15万元；脱水机2台,投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台（套），投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160