关于上报根河森工公司2015年经营管理工作总结暨2016年经营管理工作安排的报告.doc

根森公司发［2016］8号 签发人：高希明 ★ 关于上报根河森工公司二〇一五年经营管理 工作总结暨二〇一六年经营管理工作安排的报告 森工集团经营管理处： 2015年根河森工公司经营管理工作在森工集团党委、森工集团的正确领导下，在经营管理处等处室的大力支持和亲切关怀下，主动适应新常态和新形势，努力克服了木材停伐、收入减少、资金短缺、销售不畅等诸多困难，推进企业改革，深化转型发展，提升企业管理，科学经营森林资源，圆满完成了年度各项经济指标和“十二五”目标任务，创造出多个亮点与突破。现将根河森工公司二〇一五年经营管理工作总结暨二0一六年经营管理工作安排上报您处，请审阅。 附：1、根河森工公司二0一五年经营管理工作总结 2、根河林业局二0一六年经营管理工作安排 2016年3月1日 抄送：本公司经营管理科、政策研究室，办公室存。 根森公司办公室秘书室 2016年3月1日印发  PAGE \* MERGEFORMAT 24 根河森工公司二0一五年经营管理工作总结 2015年，国家对国有林区实施全面停伐和深化改革，是林区具有历史转折意义的一年。根河森工公司按照上级部署在全面推进落实国有林区改革的同时，不等不靠，进行了第二次创业，并将今年确定为“转型提质增效年”。公司经营管理工作坚持以转变经济发展方式和提高经济发展质量与效益为中心，主动适应新常态和新形势，以深化国有林区改革为切入点，以管理为主线，以改革为动力，以转型为路径，以民生为目标，发展壮大转型产业，增加经济总量，实施依法治企，提升治理能力，全年各项工作均取得较好成绩，开创了深化改革、管理增效、转型提质、发展提速的企业新局面，全面完成了“十二五”各项目标任务。2015年，公司荣获自治区质量管理小组活动优秀企业，两个班组荣获全国质量信得过班组荣誉称号，企业管理现代化创新成果获得第22届全区企业管理现代化创新成果一等奖。 一、2015年各项经营责任目标完成情况 （一）生态功能指标 1、年森林采伐量不超计划：年计划13.87万立方米，实际完成12.7857万立方米，不超年度计划目标值； 2、全年无重大林政林地案件； 3、全年无重大破坏野生动植物资源案件和重大野生动物疫情发生； 4、保质保量完成森林抚育任务：计划37万亩，实际完成370，035亩； 5、森林培育综合评定合格率：计划85%，实际完成92%； 6、有害生物防治“四率”达标：有害生物防治面积计划11万亩，实际完成11.01万亩；成灾率计划3.5‰，实际完成3.4‰；无公害防治率计划81%，实际完成82.15%；测报准确率计划90%，实际完成92.7%；种苗产地检疫率计划99%，实际完成100%； 7、全面完成了天保二期实施方案2015年度木材产量、森林管护、“五险补助”落实、资金管理等各项目标任务：合格； 8、全年无人为特别重大森林火灾； 9、活立木蓄积增长量：计划75万立方米，全年实际增长98万立方米； 10、年植被恢复面积计划50亩，实际完成51亩；补植补造计划30,000亩，实际完成30,006.75亩；人工造林计划2,000亩，完成2,014.05亩； 11、全年无侵占、破坏湿地案件发生，湿地面积没减少。 （二）经营管理指标 1、利润指标年初计划-2，561万元，年末调整计划为204万元，实际实现利润288万元； 2、各项上缴款：其中：上缴管理费年初计划1，628万元，年末调整计划为1,408万元，实际完成1408万元；上缴育林基金207万元； 3、木材平均售价：年初计划780元/立方米，年末调整计划为715元/立方米，实际完成742.76元/立方米，比森工集团计划售价提高了27.67元/立方米； 4、国有资产保值增值率计划100%，完成100.48%； 5、替代产业企业直接收入增长率计划28%，实际完成211%； 6、严格执行森工集团（林管局）“三重一大”决策制度； 7、“三公经费”预算计划214万元，实际完成214万元； 8、成品油销售量计划3,600吨，实际完成3，925吨； （三）民生保障目标 1、当年应缴各项保险费用上缴率：100%； 2、当年应缴住房公积金费用及按时上缴率：当年已缴 1，073万元，上缴率100%； 3、当年职工工资增长率及兑现率：2015年人均增资 3，200.00元，完成林管局下达的人均年增资3，192.00元的增资任务，工资兑现率100%； 4、完成年度棚户区改造任务：2015年完成棚户区改造工程美林家园一期工程17栋、1050户、建筑面积65,262.82平方米，已交工验收并交付使用，棚户区楼房分配工作已