办公用品管理办法(修订).docVIP

第  PAGE 3 页 共  NUMPAGES 3 页 办公用品管理办法 一、总则 为了规范办公用品管理，节约办公用品开支，提高工作效率，特制定本办法。 本办法所指办公物资是指文具、纸张等文案用品。 二、适用范围 本办法适用于集团及各项目公司。 三、办公用品管理细则 1、各部门内勤为本部门办公用品管理人，行政内勤为公司办公用品管理责任人。 2、部门内勤负责本部门所有办公用品的领取、发放及帐务核对。部门内勤应本着节约的原则，对本部门办公用品的使用情况进行严格管理，对费用开支情况做到心中有数，并定期向部门领导汇报。 3、办公用品每周领取一次，由各部门内勤负责统一领取、发放，领取数量应保证至少一周的工作需要。 4、若需要特殊物品（如鼠标、U盘、墨盒、硒鼓、色带等），均为临时采购，请各部门内勤事先填写请购单，经部门负责人签字后，集团总部交董事会办公室负责人签字，集团下属公司交综合部或行政部负责人签字，再进行采购，购回后由使用人在发票后签“验收”字样，同时签署姓名、时间以存档备查。 5、信封、文件袋等低值物品批量领取。 6、库存办公用品每年年终清查一次。 7、行政内勤应合理添置日常办公用品，使库存物品既能满足工作需要，又能保证较低的库存量。 8、行政内勤应定期征求各部门对办公用品的使用意见，及时调整品种和质量，满足各部门工作需要。 四、附则 1、本办法由集团董事会办公室负责解释并归口管理。 2、本办法自发布之日起执行。 3、希全体员工本着勤俭节约原则，做到物尽其用，杜绝浪费。 附件：《部门领用库存办公用品费用明细表》 集团 有限公司 年 月 日 附件： 部 门 领 用 库 存 办 公 品 费 用 明 细 表( 年 月 日—— 年 月 日 ）　　 部 门发生额部门确认部 门发生额部门确认　　　　　　本月合计：　本期期初结存金额:　本期???库金额：　本期出库金额：　本期期末结存金额：　编制部门： 编制人： 审查人：