机组等级检修全过程检查表(试行)选编.docx

PAGE  PAGE 18 等级机组检修全过程检查表 单位： 机组编号： 计划开工时间： 计划完工时间： 序号检查项目满分评分标准应完成 时间实际完 成时间扣分内容实际得分1.检修准备阶段16401.1成立检修领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保证组、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，各组成员职责明确。201、缺一组扣5分。 2、各组管理责任不清，一组扣5分。-180天1.2编制检修准备计划表，下发各组执行。201、未编制、下发检修准备计划表，扣20分。 2、准备计划表不全面，缺一项扣2分。-170天1.3完成机组修前分析201、缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析等，缺一项扣5分。 2、分析不全面、责任人不确定每项扣1分。-150天1.4设备异动申请单审批完毕101、未完成的每项扣1分-150天1.5第一阶段检修项目确定并完成备品、配件和材料采购计划申报1001、检修项目清单没有完成第一次汇总的，扣50分。 2、检修项目清单有明显的漏项，每项扣5分。 3、未完成主要备品、配件、材料采购计划申报的，每项扣5分。-150天1.6外委项目已获公司、分公司批准，委托招标手续完毕。201、缺一项扣10分。-120天1.7检修监理队伍招标完毕、合同签完201、监理合同未签，扣20分。 2、签约监理公司的资质不合格，扣20分。 3、监理公司人员无监理工程师资质，每人次扣2分。-90天1.8召开第一次检修准备情况检查会101、未按时召开检查会，扣10分。 2、没有会议记录，扣5分。 3、检修准备工作没有责任到人，每项扣1分。-90天1.9确定修前、修后试验项目101、对照集团公司标准，缺一项扣2分。-70天1.10完成宣传策划文件编制101、未完成编制工作，扣10分。-70天1.11外委检修各标段完成招标、合同签完201、外委项目尚未和检修队伍签合同，每项扣5分。 2、签约检修队伍的检修资质不合格，每项扣5分分。-65天1.12重大特殊项目、技改项目施工组织措施、安全措施、技术措施编制完成201、未编制组织措施、技术措施和安全措施的每项扣5分。 2、专项措施空洞，和现场实际不符合的，每项扣2分。-50天1.13统计需要补充和外借的工器具，落实费用计划。101、缺一项扣2分。-50天1.14完成监理规划和实施细则501、监理公司未正式提交监理规划和实施细则，扣10分。 2、监理规划和实施细则不具体、不符合现场实际，每项扣2分。-50天1.15检修作业指导书的准备2001、对照检修项目，缺少一份作业指导书，扣1分。 2、作业指导书栏目设置不全，每项扣2分。 3、检修作业指导书H、W点设置不合理，每项扣1分。 4、检修记录表格不全或设置不合理，每项扣1分。 5、监理公司未参与作业指导书的审核，每份扣1分。-50天1.16检修作业文件的编写、发放1001、文件包未完成审批程序，每份扣1分。 2、文件包未发放到检修人员处，每份扣1分。 3、文件包发放没有交接记录、或交接记录不规范，每份扣1分。-50天1.17完成网络进度计划的编制201、无一级网络图，扣20分。 2、二、三级网络图每缺一项工作内容扣2分。 3、网络图有明显错误，每处扣1分。-50天1.18完成工作票取票计划的编制201、无工作票取票计划，扣20分。 2、对照检修项目清单，取票计划有漏项，每项扣1分。-45天1.19完成行车调度计划的编制101、无行车调度计划，扣10分。 2、行车调度计划有明显错误，每处扣1分。-45天1.20完成外部接口计划的编制101、无外部接口计划，扣10分。 2、外部接口计划不全面，有漏项，每项扣1分。-45天1.21完成再鉴定计划和试运行大纲初稿的编制201、再鉴定计划和试运行大纲初稿未完成，每项扣10分。 2、对照检修项目清单，再鉴定计划和试运行大纲有漏项，每项扣1分。-45天1.22完成现场定置图编制和审核101、无定置管理图，扣10分。 2、定置图不符合实际扣每项2分。-45天1.23联系确定检修期间需用机械加工设备101、未确定的每项扣2分。-