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订单管理流程及规范 （试行版） 定义：流程就是一组共同为客户创造价值相互关联的活动进程，是企业价值创造的机制。 流程必须贯穿客户导向意识，包涵一切内外部客户，下一道工序就是我们的客户。 目的： 使岗位操作标准化、制度化，使管理简单。 形成端口至端口、输入到输出有效控制连通，摆脱企业对个人的依赖，减少层级，降低成本，提高效率。 不断地挖掘客户需求，优化流程。 清除官僚主义。 范围： 公司各部门，本流程涵盖订单从输入到输出的全部过程。 本流程适用于标准化产品订单、定制化、项目型订单。 分类： 订单流程管理分类：分为订单签发和过程执行两大部分。 订单签发：从了解客户信息到合同签订的过程，泛指订单前期处理。 订单执行：指内部生产控制全过程及工程实施，属于订单后期管理。 签发与执行的标准界限为 流程：（见附件）。 职能 订单管理专员负责订单的整体管理。包括订单分类、订单处理、订单确认、信息反馈、订单状态管理等。 营销中心负责订单的战略价值评估、营销方案制定和市场定价建议、订单评审组织与合同签发。 技术工程部负责订单的方案的评估、可行性、成本核算、工程风险等一切技术工程支持与服务。 生产部负责生产计划、物料组织、品质控制和生产交付全过程。 财务部负责评估付款方式、定价建议和资金使用。 人力行政部负责订单的职能配合与协调。 部门经理对本部门任何责任人的输出结果负有监督、落实与审核责任。 订单专员负责订单流程的执行与监督，各责任人工作结果由流程专员确认。 订单执行规范 各部门坚决按流程来确定责任、权利及角色设计，最大限度淡化功能组织的权威。 各部门责任人严格严格按照流程图所示各项任务标准执行，确认结果。 所有流程的责任人均需保持前后对接的可追溯性。 流程涉及各责任专员的提交结果均为经部门经理审核后的完整性输出结果。 《订单进度表》详细记录每一笔订单的计划与实际状况。 订单专员每月3日前提交《月度订单流程管理报告》。 流程中各文件表单需一次性生成、分发，保持文件的完整性和计划的严谨性，严禁补单。 委外加工生产统一由生产部负责执行。 采购执行的前提条件需在订单前期经由技术工程完整确认，禁止订单执行阶段出现不明确项采购物料。 试搭质检必须由工程专员主导、技术部参与评审方可。《质检/试搭报告》在试搭结束后一小时以书面文件交由流程专员转交销售人员。 文件分发和表单副本传达需具有明显的原因和价值。 无营销总监和生产部经理的双重批复不可随意更改或插单。 《订单进度表》由流程专员每日下午17：00准时共享营销中心。 《订单状况分配总表》由生产文员每日下午16：00准时共享营销中心。 违规责任（参加《行政奖罚条例》第55条） 违规项处罚补单者50元超时提交任务者50元任务完成质量不合格者100元擅自插单者100元延误订单者按责任归属计入KPI隐瞒不报者200元破坏流程者200元说明：所有违规责任处罚均由流程专员提交意见报行政执行。修订解释 本订单流程属公司管理流程体系的一项重要流程，公司整体流程管理制度在本年度内完善下发。 标准产品订单流程简化于定制订单流程。 订单评审一般适用于营销中心不能独立决策的订单。 各部门内部??流程由部门经理、职能专员协调与流程专员持续建立完善。 订单类《材料需求计划表》、《采购计划》审批权归属于生产部经理。库存增补类《材料需求计划表》、《采购计划》审批权由财务部和总经理审批后执行。 附件 订单流程总图 订单签发流程图 订单执行流程图 编制：营销中心 审核： 审批：