推行ts16949各部门的工作职责.doc

推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务 ◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法??“抓系统”? ?? ?? ?由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；??“系统抓”? ?? ?? ?各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨? ?? ???讲评体系运行状况、¨? ?? ???采取纠正措施、¨? ?? ???管理流程协调、¨? ?? ???难点问题攻关、¨? ?? ???履行考核激励手段、¨? ?? ???下步工作安排等。一、品质保证部A、质量体系文件控制1.? ?? ???体系文件的总控清单；外来技术文件的总??清单。2.? ?? ???体系文件的保管和责任3.? ?? ???体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.? ?? ???体系复制/分发/回收和借阅规定5.? ?? ???体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.? ?? ???生产现场体系文件的使用和管理7.? ?? ???体系文件的存档管理8.? ?? ???贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.? ?? ???电子文件的管理10.? ?? ???存档范围/存档期限的规定（一览表）11.? ?? ???存档及借阅规定12.? ?? ???企业内部文件和顾客文件保密规定13.? ?? ???无效文件的处理 14.? ?? ???体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.? ?? ???质量记录总控清单2.? ?? ???记录表单清样3.? ?? ???记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.? ?? ???存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.? ?? ???贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.? ?? ???电子文件的管理规定7.? ?? ???存档范围/存档期限的规定（一览表）8.? ?? ???借阅规定9.? ?? ???失效记录的处理C1、质量管理体系审核1.? ?? ???一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.? ?? ???内审年度计划和审核实施计划3.? ?? ???按部门审核检查表4.? ?? ???审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.? ?? ???ISO/TS16949体系审核报告6.? ?? ???不符合项纠正措施计划7.? ?? ???纠正措施效果的验证C2、产品审核1.? ?? ???产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.? ?? ???产品审核缺陷分级指导书3.? ?? ???产品审核报告4.? ?? ???产品审核QKZ趋势分析5.? ?? ???导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1.? ?? ???制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨? ?? ???顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨? ?? ???特殊产品、过程特性2.? ?? ???成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3.? ?? ???有形、无形效果验证4.? ?? ???开展群众性改进活动（体现全员参与）□? ?? ???品质保证部负责“QCC”□? ?? ???党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□? ?? ???综合管理部负责“六改善活动”□? ?? ???产品开发部负责“零缺陷工程”5.? ?? ???最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1.? ?? ???规定解决问题的方法（4D/8D）2.? ?? ???重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.? ?? ???所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.? ?? ???重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.? ?? ???管理评审计划2.? ?? ???管理评审的输入及职能3.? ?? ???管理评审准备4.? ?? ???管理评审的实施5.? ?? ???管理评审报告6.? ?? ???导出改进计划7.? ?? ???改进计划的实施和跟踪8.? ?? ???保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态1.? ?? ???检验和试验的4种状态的规定2.? ?? ???各种状态标识和场合的管理责任3.? ??