1万件年汽车变速器再制造可行性研究.doc

PAGE  PAGE 41  PAGE \* MERGEFORMAT 1 希特斯密封电器配件有限公司 1万件年汽车变速器再制造项目 可行性研究报告 二○一二年二月 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 项目背景 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目提出的理由和必要性 2 1.3主要经济技术指标 3 第二章 市场分析、建设规模及产品方案 5 2.1市场分析 5 2.2产品方案及建设规模的确定 5 第三章 建设地点及建设条件 7 3.1建设地点 7 3.2建设条件 7 第四章 原材料及燃料动力供应 10 4.1主要原材料供应 10 4.2燃料、动力和水源供应方案 10 4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量 10 4.4运输方式 11 第五章 技术方案和设备方案 12 5.1技术方案 12 5.2设备方案 13 第六章 工程建设方案 16 6.1总图布置 16 6.2建筑方案及内容 16 6.3公用工程 19 6.4项目用地指标 21 第七章 节能节水措施 22 7.1 用能标准和节能规范 22 7.2 能源消耗种类及数量 24 7.3节能措施 25 7.4 节水措施 28 7.5用能综合评价 29 第八章 环境保护 30 8.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施 30 8.2环境影响评价 32 第九章 劳动安全、消防 34 9.1 劳动安全 34 9.2卫生 35 9.3消防系统 36 第十章 组织机构与人力资源配置 37 10.1组织机构 37 10.2 人力资源配置 37 第十一章 招标方案及实施进度安排 39 11.1招标方案 39 11.2 项目实施进度安排 39 11.3 项目招标方案 41 第十二章 投资估算和资金筹措 43 12.1投资估算 43 12.2资金筹措 44 第十三章 财务评价与社会效益分析 46 13.1财务评价依据 46 13.2基础数据与参数 46 13.3销售收入与成本费用估算 46 13.4财务分析及评价指标计算 48 13.5社会效益分析 50 第一章 项目背景 1.1 项目概况 1.1.1项目名称、建设性质、建设规模： 项目名称：仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件年汽车变速器再制造项目 建设性质：新建 建设地点：沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区 建设规模：年再制造1万件变速器，总建筑面积15651.6平方米，占地面积22176.78平方米(合33.265亩)。 主要建设内容：建设1万件年汽车变速器再制造生产线1条，配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各1座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施，购置设备315台（套个），其中生产设备93台（套）。 1.1.2总 投 资：本项目总投资为7000万元，其中：固定资产投资6670万元，铺底流动资金330万元。 1.1.3资金来源：全部自筹 1.1.4建设期限：2012年2月-2014年2月 1.1.5年常规能源消耗：年总能耗247.1 吨标煤，其中电力244.24 吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。 1.1.6工作时间和劳动定员 根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为330天，实行两班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。共需人员150人，其中管理人员10人，技术人员8人，生产人员126人，辅助人员6人。 1.1.7预期经济效益： 本项目建成后，正常年份营业收入为5400万元，年平均利润总额为1936.86万元，净利润1452.64万元。年缴纳营业税金及附加579.9万元，所得税484.21万元。 1.2 项目提出的理由和必要性 1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。 《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出：积极发展再生资源回收和再制造利用技术。本项目的建设符合各级规划。 1.2.2国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。 1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环