仪器仪表量流程管理办法.docVIP

文件编号DG技[2011]001仪器仪表计量流程管理办法 第  PAGE 6 页 共  NUMPAGES 6 页版本/版次2011/A 南方汇通股份有限公司弹簧事业部 程 序 文 件版次修订内容与原因修订页码修订日期修订人1新版发行1~102011.09.13姚丽萍          编 制/日期审 核/日期批准/日期    1.目的： 为规范本事业部仪器仪表的计量、领??、更换管理，合理利用事业部现有资源，为生产发挥最大效能提供服务。 2.范围： 本事业部所有需计量的各类仪器仪表（如：电工类、长度类、热学类）。 3．职责： 部门/人员职责技术质量部负责事业部所有仪器仪表的计量和管理。检查员协助计量管理员完成仪器仪表的送检工作。生产部管库员Ⅰ负责事业部所有仪器仪表台账的建立、仪器仪表的发放、登记。 Ⅱ负责到期仪器仪表的统计并提交计量管理员。 Ⅲ负责仪器仪表安装跟踪卡的确认和台账的更新。 Ⅳ负责仪器仪表配置点临时变更的信息确认。生产部维修班组/交叉杆班组/持有者Ⅰ负责计量仪器仪表的安装、更换工作； Ⅱ负责填写仪器仪表安装跟踪卡，并将仪器仪表安装跟踪卡返回库房。 Ⅲ负责仪器仪表配置点临时调换的信息反馈。 4.工作流程： 4.1计量仪器仪表的领取 流程图责任部门/人记录表单库房仪器仪表管理 仪器仪表的领用 仪表验证 N Y 仪器仪表领取 仪器仪表安装 仪器仪表安装跟踪卡签字返回库房 管库员更新计量仪器仪表台帐  管库员 维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《出库单》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《仪器仪表安装跟踪卡》 《计量仪器仪表台帐》 4.2仪器仪表的计量（公司内部计量）： 流程图责任部门/人记录表单计量仪器仪表台帐 筛选即将到期仪器仪表（提前一个月） 编制仪器仪表计量计划 仪器仪表回收库房 仪器仪表出库 计量计划实施（送检） 计量 N Y 仪表入库 更新计量仪器仪表台帐  管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 公司计量室检定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《弹簧事业部仪器仪表送检交接单》 《入库单》 《计量仪器仪表台帐》  说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用，。 4.3仪器仪表的计量（公司外部计量）： 流程图责任部门/人记录表单计量仪器仪表台帐 筛选即将到期仪器仪表（提前一个月） 联系计量单位（资质满足要求） 编制仪器仪表计量计划 仪器仪表回收库房 仪器仪表出库 计量计划实施（送检） 计量 N Y 仪表入库 更新计量仪器仪表台帐  管库员 计量管理员 管库员/维修班组/交叉杆班组/仪表配置人 管库员/ 计量管理员/检查员 计量管理员/检查员 计量单位鉴定员 计量管理员/检查员 管库员 《计量仪器仪表台帐》 《到期仪器仪表清单》 《计量合同》或《计量清单》 《仪器仪表回收通知》 《出库单》 《计量清单》 《计量检定报告》 《入库单》 更新计量仪器仪表台帐说明：管库员根据仪器仪表的计量结果更新计量仪器仪表台帐，对于报废的应单独划定区域放置并做封存，避免误用。 4.4计量仪器仪表的监督： 检查项点责任人/频次记录表单1.仪器仪表的计量有效期是否失效； 2.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 3.现场仪器仪表的标签的完整性。 各工序检查员/每周一次《计量仪器仪表监督检查表》1.现场仪器仪表的标签的完整性； 2.仪器仪表的计量有效期是否失效； 3.仪器仪表完好性（是否被损坏）； 4.仪器仪表实际配置点与仪器仪表安装同踪卡一致性。计量管理员/每个工序每月一次抽查《计量仪器仪表监督检查表》 5.计量仪器仪表管理 5.1维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在接到仪器仪表回收通知后，没有在通知要求期限内返回库房而继续使用的，一经发现将对其责任人进行经济考核，考核金额为20元。 5.2维修班组、交叉杆班组或配置有仪器仪表的个人，在仪器仪表实际安装完成后，最迟两天之内未将“仪器仪表安装跟踪卡”返回库房或者返回的“仪器仪表安装跟踪卡”信息填写不全的，将对负责安装人