(国家)械制造企业安全质量标准化考评检查表.docVIP

PAGE  PAGE 2 机械制造企业安全质量标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表（计230分） 安全生产责任制考评检查表 No.101 序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长)，且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15 评审人员(签名) 年 月 日 PAGE  PAGE 3 职业安全健康规章制度考评检查表 No.102 序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制度； ⑸特种设备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。 2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计15 评审人员(签名) 年 月 日 PAGE  PAGE 5 规划与年度计划考评检查表 No.103 序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费(安措费)管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容，每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15 机构与人员考评检查表 No.104 序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问