SM-02004问题流程管理办法-V1.0教程.doc

交通银行信息安全管理体系文件 文件控制管理程序 文件密级：内部使用 第  PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共  = NUMPAGES 13 -310页 文件密级：内部使用 常州大江网络工程有限公司 信息技术服务管理体系 问题流程管理办法 文件编号：SM-02004 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经本公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]大江网络信息技术服务管理体系文件 问题流程管理办法 分发控制 读者文档权限说明公司内部员工只读文件版本信息 版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文周泽刘文中文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 大江网络信息技术服务管理体系文件 问题流程管理办法 文件密级：内部使用 第  PAGE \* MERGEFORMAT 9 页 共  = NUMPAGES 12-39页 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc276810827 1 概述  PAGEREF _Toc276810827 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810828 1.1. 目标  PAGEREF _Toc276810828 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810829 1.2. 范围  PAGEREF _Toc276810829 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810830 1.2.1. 流程适用范围  PAGEREF _Toc276810830 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810831 1.2.2. 流程管理范围  PAGEREF _Toc276810831 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810832 2 角色和职责  PAGEREF _Toc276810832 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810833 2.1. 问题管理流程负责人  PAGEREF _Toc276810833 \h 1  HYPERLINK \l _Toc276810834 2.2. 问题经理  PAGEREF _Toc276810834 \h 2  HYPERLINK \l _Toc276810835 2.3. 问题提交人  PAGEREF _Toc276810835 \h 2  HYPERLINK \l _Toc276810836 3 输入  PAGEREF _Toc276810836 \h 2  HYPERLINK \l _Toc276810837 4 输出  PAGEREF _Toc276810837 \h 3  HYPERLINK \l _Toc276810838 5 流程描述  PAGEREF _Toc276810838 \h 3  HYPERLINK \l _Toc276810839 5.1. 问题的分级分类  PAGEREF _Toc276810839 \h 3  HYPERLINK \l _Toc276810840 5.2. 问题的优先级定义  PAGEREF _Toc276810840 \h 3  HYPERLINK \l _Toc276810841 5.3. 问题的状态  PAGEREF _Toc276810841 \h 4  HYPERLINK \l _Toc276810842 5.4. 问题管理流程  PAGEREF _Toc276810842 \h