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PAGE  PAGE 64 压力管道安装 程序文件汇编 汇编_____________ 审核_____________ 批准_____________ 持有_____________ 颁发 年 月 日 执行 年 月 日 目 录 页次： Chx1.管理职责控制程序 Chx2.质量保证体系文件控制程序 Chx3.文件和记录控制程序 Chx4.合同控制程序 Chx5.设计控制程序 Chx6.材料、零部件控制程序 Chx7.作业（工艺）控制程序 Chx8.焊接控制程序 Chx9.热处理控制程序 Chx10.无损检测控制程序 Chx11.理化检验控制程序 Chx12.检验与实验控制程序 Chx13.设备和检验与实验装置控制程序 Chx14.不合格品（项）控制程序 Chx15.质量改进与服务控制程序 Chx16.人员培训考核和管理控制程序 Chx17.其他过程控制程序 Chx18.执行特种设备许可制度控制程序 Chx1.管理职责控制程序 1.1目的 本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。. 本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。 本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。 1.2职责 （1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作； （2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作； （3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。 1.3评审内容、时机、方法。 （1）评审内容。 ①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况； ②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何； ③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改； ④质保体系文件能否满足实用，更改内容； ⑤信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理； ⑥每次质量改进报告与结论的完成情况； ⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果； ⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。 （2）评审时机 ①每年至少进行1次管理评审。 ②在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数; A.企业发生重大质量事故或安全事故时； B.市场需求和企业外部重大变化时； C.质保体系存在全面性问题时； D.用户对有全质量申诉连续发生时； E.内部机构、人事有较大的变化时。 （3）评审方式 ①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加； ②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审； ③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。 1.4评审程序 （1）提出评审 ①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。 ②当发生1.3（2）②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。 （2）评审准备 各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。 （3）管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 （4）评审报告内容 报告内容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核办法。 （5）公布评审结果 采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。 （6）检查 质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。 （7）结论 审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。 Chx2质量保证体系文件控制程序 2.1 目的 确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。 本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。 2.2 使用范围 质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。 2.3 职责 质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。 3.4 程序内容 （1）质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》《基本要求》规定的内容。 （2）质保体系文件包括4个内容