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北京市市级财政支出项目绩效汇报
PAGE
PAGE 6
附5:
北京市市级财政支出项目绩效报告
(范本)
( 年度)
部门(公章)
项目单位(公章)
项目名称
负责人
填报日期
XX部门XXXX年XX项目绩效报告
一、项目基本情况
项目名称项目编码项目单位主管部门 项目负责人联系电话政府收支分类科目项目类型项目开始时间项目完成时间项目总预算其中:市财政拨款项目实际到位金额 其中:市财政拨款项目实际支出金额其中:市财政拨款项 目 概 况(主要是项目的实施背景、立项依据和主要内容以及预决算情况等)二、项目绩效目标及其设立依据和调整情况
?1、绩效目标
2、设立目标依据
3、目标调整情况
三、项目执行情况和目标完成情况
1、项目执行情况
2、目标完成情况
四、自评情况
(一)业务自评情况
1、规划和立项情况
(1)……
(2)……
……
2、目标完成程度
(1)……
(2)……
……
3、效益实现情况
(1)……
(2)……
……
4、组织管理情况
(1)……
(2)……
……
(二)财务自评情况
1、预算管理情况
(1)……
(2)……
……
2、财务管理状况
(1)……
(2)……
……
3、会计信息质量
(1)……
(2)……
……
(三)自评总结及自评得分
(要求:总结要充分体现项目实施绩效)
一级指标二级指标三级指标自评打分及说明业务指标
规划和立项情况
项目与战略规划的适应性 绩效目标明确性 绩效目标合理性 设立目标依据充分性 …… 目标完成程度目标完成率 目标完成质量 完成的及时性 …… 效益实现情况
效益实现情况经济效益 社会、生态效益 可持续影响 …… 组织管理情况组织管理制度的健全、规范性 组织控制的有效性 …… 财务指标预算管理情况配套资金到位率 资金使用率 支出与预算批复相符性 支出(调整)合规性 …… 财务(资产)管理状况财务(资产)管理制度的健全性 财务(资产)管理制度的有效性 资产配置和使用情况 …… 会计信息质量会计核算的合规性 会计核算的准确性 财务资料的完整性 …… 合计
五、未完成的目标及其原因分析说明
六、下一步改进工作的意见及建议
(一)管理经验
(二)需改进的问题及措施
(三)其他说明
七、相关资料
编报说明:
1.封面信息必须填写完整。部门、单位名称应写全称,项目名称应完整、明确;标题用一号宋体字加粗,其他文字用三号宋体字;部门和项目单位需加盖公章,“负责人”为项目单位负责人。
2.正文题目二号宋体字加粗,正文大标题用三号宋体字加粗,正文小标题和内容用三号仿宋字;《项目基本情况》表中内容用4号仿宋字,表格可根据篇幅加长,项目类型暂按以下分类:行政运行类、公共服务类、调研规划类、基本建设类、大型设备购置类、活动类、信息化建设类、其他。
3.《绩效报告》要求统一用A4纸打印、装订。
4.经主管部门确认的《绩效报告》一式四份,报市财政局、主管部门各一份,项目单位留存一份,书面报送同时应报电子文本,书面材料与电子文本内容应一致。
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