环境管理体系内审检查表汇.doc

内部审核检查表(R05—02) 使用说明： 该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。 受审核方公司环境体系相关部门、固定区域审核编号02—2002审核内容4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。检查表号01审核依据局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。标准条款审 核 要 点审核方式4.2环境方针的宣传贯彻 相关人员对局环境方针的理解询问、查阅记录4.3.1本公司环境因素的识别与评价 重大环境因素的确定查阅环境因素调查评价表 查阅重大环境因素清单4.3.2获取地方环境法规的途径 本公司相关环境法律法规清单询问 查阅清单4.3.3是否建立了本公司环境目标和指标 目标和指标是否形成文件并便于考核 目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺询问、查阅相关记录 4.3.4 公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和施工现场 环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。 是否明确实现目标和指标的方法和时间表 相关活动的环境职责是否明确询问、查阅记录 标准条款审 核 要 点审核方式4.4.1是否制定了公司相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。 环境管理的资源提供情况 是否指定了环境主管领导询问、查阅资料4.4.2环境意识教育 环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习 环境管理体系文件培训 相关技能培训询问、查阅记录4.4.3公司信息交流的方式方法 信息交流的内容和效果询问、查阅记录4.4.4 4.4.5作业指导书的编制和实施情况 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等。查看文件，查阅资料4.4.6环境管理方案和相关规章制度的执行情况观察、查阅记录4.4.7查看应急准备情况 应急培训和演练情况 有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审查看、查阅记录4.5.1环境检测 环境管理工作检查 环境目标考核查阅记录4.5.2环境不符合的调查与处理 严重不符合情况的纠正措施 潜在严重环境影响的预防措施询问、查阅记录4.5.3环境管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等伴随其他相关要素查阅投诉有无相关方投诉 若有，如何处置，效果如何。询问、查阅记录审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日内部审核检查表(R05—02) 受审核方施工现场审核编号02—2002审核内容4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。检查表号02审核依据局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。标准条款审 核 要 点审核方式4.4.1是否制定了项目相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。 环境管理的资源提供情况询问、查阅资料4.2环境方针的宣传贯彻 相关人员对局环境方针的理解询问、查阅记录4.3.1施工现场环境因素的识别与评价是否充分、合理 重大环境因素的确定 是否及时更新这方面的信息结合现场察看得到的信息 查阅环境因素调查评价表 查阅重大环境因素清单4.3.2获取国家、行业及地方环境法规的途径 项目相关环境法律法规清单询问 查阅清单4.3.3是否建立了项目施工现场环境目标、指标 目标和指标是否合理并便于考核、是否形成文件 目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺询问、查阅相关记录 4.3.4 项目环境管理方案的制定与审批 环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标和指标的方法和时间表，相关活动的环境职责是否明确询问、查阅记录4.4.2环境意识教育 环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习 环境管理体系文件培训 相关技能培训 上述是否覆盖分包方询问、查阅记录4.4.3项目内、外部信息交流的方式方法 信息交流的内容和效果询问、查阅记录标准条款审 核 要 点审核方式4.4.5体系文件的控制情况：保管、发放、使用、