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阀门有限公司API 内审记录汇
Q苏州新凯阀门有限公司
2007年度审核工作计划
XK/JL16-01
审核目的检查本公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核范围APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核准则APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及本公司相关规定。 月
份
部 门一二三四五六七八九十十一十二总经理▲管理者代表▲生产部▲技术部▲质量部▲办公室▲销售部▲车 间▲仓 库▲备 注编制/日期 2008.03．10批准/日期2008.03．10注：表中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。
R 苏州新凯阀门有限公司
审核计划表
XK/JL16-02 编号：
审核小组组长 卢家东第一组： 卢家东 第二组：彭雨田目的：检查APIQ1、API6D、CE、TS质量体系的符合性和有效性
审核类型：内部质量审核
范围：相关部门和人员
依据：质量手册、程序文件、作业指导书、作业标准、APIQ1、API6D、CE、TS产品质量体系
审核时间安排如下：时间审核部门、审核条款第一组第二组2008.03.128：00-8：30首次会议★8：30-9：30总经理、管理者代表和验证上次内审中纠正措施有效性
（4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.5.1，8.2.2）★9：30-11：30销售部
(7.2，7.4，7.5.4，8.2.1)★11：30-13：30午休13：30-15：00技术部(7.1，7.3 ，7.5.2)★15：00-17：00 质量部（7.6、8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3,）★2008.03.138：00-9：30办公室(4.2.3;4.2.4;6.2)★9：30-11：30生产部（6.3，6.4，7.5.1．7.5.3。7.5.5）★11：30-13：30午休13：30-14：30车间（6.3，7.5.1，6.4，7.5.3，）
★14：30-15：30仓库（7.5.5，7.5.4）★15：30-16：00审核小组内部会议16：00-17：00末次会议审核小组组长: 卢家东 管理者代表: 卢家东
苏州新凯阀门有限公司
审核检查表
XK/JL16-03 编号：
序号标准要求提出的问题条款号评价事实记录（不符合报告号）1231询问责任人对标准4.1要求的理解?4.12是否建立了符合标准要求的质量管理体系，并形成文件?4.13最高管理者是否ISO9001：2000标准的要求策划和管理组织质量管理体系的各过程？4.14是否识别和管理组织的外包过程？4.15询问负责人标准对体系文件的要求总则,（查看是否在质量手册中阐述）?4.2.1组织是否编制了质量手册，包括了各过程的相互作用、删减的描述以及为质量管理体系编制的程序及其引用。4.2.26最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？5.17最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性？5.
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