阳河公司二零一六年选编.pptx

阳河公司二零一六年 年度经营计划 ; 2016年阳河公司继续紧紧围绕“收足费，收好费，养好路”的中心纲领，继续狠抓落实润恒公司下达的各项经营目标和管理任务，争做润恒系统经营管理的楷模。;二 零 一 六 年 度 经 营 计 划;1.总收费指标完成计划 2016年计划完成总收费额暂定为 2.7亿元。 2016年煤炭市场没有复苏迹象，停歇车辆较多，运煤主干线大都需要较大的养护维修，路面工程开工以后堵车现象严重车流量会急剧下降，车辆高速绕行现象增多。原神高速公路竣工通车后，会对我公司龙泉空车流量造成很大影响。通车后按年度指标2.5亿元调整。 ;3、成本费用计划 (1) 工程成本计划 2016年计划养护工程成本为3242万元（以润恒公司批复为准），其中包括工程大中修费用。 （2）费用计划 2016年经营管理计划费用为 1454.5 万元。 （3）投资额完成计划 2016年养护成本投资额计划完成3242万元，100%按计划完成。（养护计划上报三种方案本数据为最高方案最终以润恒批复为准） （4）安全质量目标 全年公司运营和养护工程不发生安全、质量责任事故。 （5）违规差错率计划 2016年全年计划违规差错率：不超过万分之0.4。（阳河公司现行管理考核制度已经相当严格，如果一味提高违规差错率指标给员工造成的心理压力想当大，如果违规差错率提高太多在人才流失方面难以控制，违规差错