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北京中安质环认证中心 BG032（ PAGE 4 / NUMPAGES 4） PAGE 1 第4次修改　　　　 　　　2008年7月1日实施 管理体系文件审核报告 受审核方天水通元隆金属材料有限责任公司传真：0938-4912989审核依据 ? GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 □ GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 □ GB/T28001-2001 □ GB/T22000-2006 idt ISO22000:2005 管理手册B 版 0 次修改，2013年12月01日实施 过程条款不符合陈述或评价总 要 求4.1?是否有检测设备外委过程？现场审核确认。职能分配表未明确7.4条款的主控部门.文 件及 文 件 控 制4.2.1 Q/F 4.2.2 Q 4.4.4 E/H? ? □4.2.3 Q 4.4.5 E/H 4.2.2 F? □ □本次文审未涉及。记 录 控 制4.2.4 Q 4.5.4 E 4.5.3 H 4.2.3 F? □ □ □本次文审未涉及。管理 职责5.1 Q/F 5.2 Q? ?方针5.3 Q 4.2 E/H 5.2 F? □ □本次文审未涉及。目标指标方案5.4.1 Q 4.3.3 E/H 4.3.4 H? □ □策划Q 4.3.1 E/H 5.3 F? □ □本次文审未涉及。法律法规4.3.2 E/H□合规性评价4.5.2 E□职责 职权5.5.1 Q 4.4.1 E/H 5.5.2 Q 5.4 F 5.5 F?公司职能分配表中规定的职责和管理手册中个别不一致。 ? ? □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。沟通交流5.5.3 Q 4.4.3 E/H 5.6 F? □ □本次文审未涉及。管理 评审5.6 Q 4.6 E/H 5.8 F? □ □本次文审未涉及。资源管理6.1 Q/F 6.2 Q/F 4.4.2 E/H 6.3 Q/F 6.4 Q/F? ?人员的继续教育未进行规定 □ ? ?产品实现 7.1 Q/F 7.2.1Q/F 7.2.2Q/F 7.2.3Q/F? ? ? ?7.3.1Q/F 7.3.2Q/F 7.3.3Q/F 7.3.4Q/F 7.3.5Q/F 7.3.6 Q 7.3.7 Q□删减 □删减 □删减 □删减 □删减 □删减 □删减产品 实现/运行控制7.4.1Q/F 7.4.2Q/F 7.4.3Q/F 7.4.4 F? ? ? □本次文审未涉及。7.5.1 Q 4.4.6 E/H 7.5 F 7.5.2 Q 4.4.7 E/H 5.7 F?须有作业文件进行支持 □ □本次文审未涉及。 □ ? □本次文审未涉及。7.5.3 Q 7.9 F 7.5.4 Q 7.5.5 Q 7.6 Q 8.3 F? □本次文审未涉及。 ? ? ? □本次文审未涉及。7.6.1 F 7.6.2 F 7.6.3 F 7.6.4 F 7.6.5 F 7.7 F□本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。测量 分析 和改进8.1 Q /F 8.2.1 Q 7.8 F? ? □本次文审未涉及。8.2.2 Q 4.5.5 E 4.5.4 H 8.4.1 F? □ □ □本次文审未涉及。8.2.3 Q 8.2.4 Q 4.5.1 E/H 8.2 F 8.4.2/3 F? ? □ □本次文审未涉及。 □本次文审未涉及。测量 分析 和改进8.3 Q 4.5.3 E 4.5.2 H 7.10 F? □ □ □本次文审未涉及。8.4 Q 8.5.1Q/F 8.5.2Q/F 8.5.3 Q? ? ? ?过程删减合理性评价 ( QMS )删减了GB/T19001-2008标准7.3条款