煤矿企业自审内容清单.doc.doc

附件 煤矿企业自审内容清单 组别文字资料图纸资料检测检验报告相关表格及台账综 合 组1.矿井基本情况介绍（包括矿井人员基本情况介绍，矿井专业技术人员配备情况，安全管理机构以及人员配备情况，安全管理制度情况）； 2.矿井“三量”（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）情况、矿井服务年限以及矿井储量情况（地质储量、可采储量、可布置工作面储量）。 3.2017年度生产计划安排，水平、采区接替情况说明，采掘接续情况说明； 4.2017年新水平、采区、工作面设计说明书； 5.冲击地压矿井须提供防冲微震系统的运行情况以及2017年开采涉及头面区域危险程度分析及拟采取的措施； 6.防冲机构设置及人员配备情况； 7.冲击地压防治五年规划、年度计划及冲击地压事故专项应急预案； 8.2017年矿井灾害预防与处理计划； 9.矿井安全费用提取计划； 10.以上方面存在的问题及采取的对策。1.矿井采掘工程平面图； 2.2017年采掘接续图； 3.2017年新采区、工作面设计图； 4.矿井避灾路线图。分水平、采区、煤层冲击地压倾向性鉴定报告。 2016年底矿井储量情况表； 通 防 组1.矿井落实“一通三防”管理相关制度情况 2.“一通三防”方面隐患排查治理体制、机制及开展情况 3.矿井“一通三防“管理机构及人员配备情况； 4.矿井通风系统、防尘系统、防灭火系统、瓦斯治理系统、安全监控系统、人员定位系统基本情况（含风量分配计算等）； 5.矿井通风系统、防尘系统、防灭火系统、瓦斯治理系统、安全监控系统、人员定位系统存在的问题及解决方案。 6.2017年开采涉及头面须提前采取抽放瓦斯、防灭火等措施的情况； 7.矿井瓦斯鉴定、反风演习及评估，矿井主扇性能鉴定、通风阻力测定、煤尘爆炸指数测定及自然发火期鉴定等情况；1.矿井通风系统图； 2.矿井防尘系统图； 3.矿井防灭火系统图； 4.瓦斯抽采系统图； 5.矿井安全监控系统图、安全监控系统断电控制图； 6.人员定位系统图。 矿井“一通三防”仪器仪表的配备、管理、校验维修。最近一个季度通风报表及月报表。 机 电 组1.矿井机电系统安全管理工作情况介绍： （1）矿井机电管理机构和人员配备，管理制度落实情况； （2）机电方面隐患排查治理体制、机制及开展情况； （3）机电系统安全隐患排查治理考核奖惩机制及开展情况； （4）机电系统安全质量标准化、安全培训、安全投入、设备更新改造淘汰情况。 2.矿井供电系统介绍： （1）矿井供电系统设计、布局、依据、原则、主要参数、系统的均衡性、安全性、可靠性、供电质量等描述； （2）矿井供电电源线路回数、接线方式、冷热备用、运行方式（并列或分列）、切换方式（自动或手动）及周期等情况； （3）矿井供电能力核定，供电系统过流、短路、漏电、接地等保护装置的选用，继电保护方式及整定计算说明等情况； （4）矿井供电系统防雷装置和设施的选用，接地系统的定期检测和漏电定期试验（远试、近试）情况； （5）高压电气设备的定期检修、试验及高压单相接地电容电流的定期测定情况； （6）矿井停电计划和安全措施编制审批程序及执行情况，矿井突发停电事故的应急处置预案及演练评估情况； （7）矿井机电系统存在的主要问题及采取的对策。1.煤矿井上下高低压供电系统图； 2.矿井采区供电系统设计图； 3.矿井采掘工作面供电系统设计图（含掘进工作面局部通风机的双电源及自动切换系统图，瓦斯电、风电闭锁图及断电范围图）； 4.矿井上级电源馈电母线接线图； 5.机电管理组织机构网络图； 6.井下通讯系统图； 7.矿井压风系统图； 8.矿井供水系统图； 9.提升系统图、电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图等； 10.井筒装备安装图； 11.矿井紧急避险位置及路线图。1.矿井高压电气、电缆定期检测报告； 2.矿井高压电气设备入井前试验报告； 3.矿井防雷设施、接地装置定期测定报告； 4.矿用设备煤安标志证、矿用阻燃电缆、胶带、风筒等阻燃性、抗静电性检测报告及入井使用检查合格证； 5.主提、主排、压风、主扇、主变及主要设备检验报告，安全仪器仪表等检验报告，探伤报告等； 6.提升系统技术测试报告、钢丝绳检测报告、主要设备的关键零部件（主绞车的主轴、天轮轴、连接装置、主通风机的主轴、风叶等）探伤报告。 1.矿井年度、月度电力负荷统计表（注明最大值、平均值、功率因素）； 2.矿井机电管理及工程技术人员情况统计表； 3.矿井提升、运输、排水、压风、通风、供电等主要设备技术特征表； 4.矿井供电系统主要技术指标统计表。主要项目：主变容量、效率、功率因素、矿井最大负荷（峰值负荷、平均负荷、保安负荷、大型电气设备完好率、井下电气设备完好率、供电系统设备故障率、无计划停电次数）； 5.矿井所有电气设备、设施、仪器仪表