航信网上申报常见问题汇总20160421教程.docx

航信网上申报常见问题汇总 （2016年4月更新版） 1.企业申报成功了，但是远程清卡时提示以下错误，如下图： 原因及解决方法：经查询，当时报表带出销项税额有误差，与实际相差几分钱，企业没有更改直接申报了，征收期间内如果企业是零申报或者申报后未缴款，可以作废申报。重新申报，再清卡成功；如果是申报已经缴纳税款，建议去大厅清卡。 2.企业打开【申报纳税】，网上办税平台平台中只有财务报表年报，没有其他报表，也没有基本信息，咨询如何处理？ 原因及解决方法：经查询，企业是非正常户。 3.企业网上申报时报以下错误，如图： 原因及解决方法：企业税控开票系统中【上报汇总】没有成功，建议先【上报汇总】再【网上申报】。 4.打开所得税报表时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：网上申报系统取不到金三核心征管优化版的数据，金三不返回初始化数据，只能去办税服务厅处理。 5.企业申报时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：税额不符合销售额乘以税率或者征收率的对应关系。 6.网上申报时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：减免明细表未填写。 7.打开网上申报报表时提示报文反馈错误，请联系运维人员，咨询如何处理？ 原因及解决方法：经查询可能是登录企业过多，退出重新登录，如果不行建议去办税服务厅，金三返回的错误。 8.历史报表查询不到以前的申报数据，咨询如何处理？ 原因及解决方法：把以前的根目录拷到现在的根目录下，然后更改下命名规则，后缀.pre改为后缀.ok。再到历史报表中查询即可。 9.咨询财务报表和增值税报表之间是否有先后申报顺序？ 原因及解决方法：财务报表和增值税报表取消校验关系了，没有申报的先后顺序，文化建设事业费和增值税有先后顺序。 10.清卡时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：企业设置的锁死天数跨月了（如1月份征期，显示锁死期是2月1号），本月需要去办税服务厅清卡。 11.安装网上申报小助手后无法进入申报纳税模块，咨询如何处理？ 原因及解决方法：首次点击申报纳税提示需要“安装小助手”，手工下载安装小助手后，刷新???如果无法进入，可以点击工具-IE选项-安全-自定义级别，将active控件启用，安全级别设为低；如果启用还是不行，建议点击internet中的自定义级别后再启用控件，安全级别设为低，刷新后即可进入申报界面。 12.网上申报中无财务报表，其他报表都有，也有财务报表年报，咨询原因？ 原因及解决方法：金三核心征管没有财务报表会计制度备案。需要在金三做备案。 13.申报报表时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：需要去金三的优惠台账中修改设置，修改后重新在平台申报即可。 14.1月申报截止日期是29号，但是平台显示的申报截止日期是18号，咨询如何处理？ 原因及解决方法：中软设置问题，联系中软，已经处理。 15.企业来电咨询如何打印电子缴款凭证？ 原因及解决方法：在更新企业申报状态中打印，现在只能查询当月缴款凭证，以前月份无法查询。 16.企业的销项税额带出的不正确，相差几分钱，咨询如何处理？ 原因及解决方法：直接手工更改税额即可。 17.网上申报时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：货运的没有进行上报汇总操作，或者上报汇总不成功，重新做上报汇总。 18.申报所得税报表时提示错误信息，如下图： 原因及解决方法：小微企业的范围：1小微企业上一年应纳小于10万元：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中是；2小微企业上一年应纳大于10万元小于30万元：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中是；3小微企业，上一年年报没有申报：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中是；4小微企业，新开企业：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中是；5小微企业，内蒙国地税特殊优惠税率享受企业：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中是;6正常企业(不符合小微标准)：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中否，并且不允许用户选择‘是’，我们去金三中的sbQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz这个值，金三取数就是小微企业，不允许修改。 19.企业以前增值税报表附表一中13c栏次都可以填写，现在无法填写，咨询如何处理？ 原因及解决方法：13b，13c都是铁路企业，13a是剩余的营改增行业和其他汇总分配的分支机构企业。 20.企业财务报表以前月份申报过，现在显示未申报，咨询如何处理？ 原因及解决方法：1.财务报表未报送，目前网上申报系统只作提示，不作强制，仍然可以完成申报。2.部分纳税人反映的已报送财务报表，系统提示未报送的，主要因两种原因：一是财务报表报送数据迁移不完整；二是新旧系统环境下纳税人应当报送的财务报表种类发生了变化，如：执行企业会计制度的纳税人在ctais环境下应当报送“企业会计准则类（一般类）”财务报表，在核心征管环境下需报