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10--湖北油脂--储油企业仓储工作考评细则(讨论稿) 湖北中储粮油脂有限公司 储油企业仓储管理考评细则 为提高湖北中储粮油脂有限公司（以下简称湖北油脂公司）储油企业仓储管理工作，建立健全有效的激励与约束机制，加快推进仓储管理精细化，提高仓储管理水平，根据《中央储备粮管理条例》、《中央储备油脂油料管理暂行规定》、《油脂公司直属企业仓储管理规范》、《湖北油脂公司储油企业仓储管理实施细则》等规章制度，参照《中储粮油脂有限公司直属企业仓储管理考评暂行办法》并结合湖北油脂公司实际，制定本考评细则。 一、考评对象 湖北油脂公司承储中央储备油、国家临时存储油的各储油企业。 二、考评内容 库存中央储备油、国家临存储油数量、质量、仓储制度及精细化管理、安全生产和科技储油等情况。 三、考评标准 对储油企业仓储管理考评实行百分考核，满分为100分。对每项考评内容有扣分的，均不超过该项考评内容的设定分值。 （一） 出入库管理（10分） 1、库区有直观的出入库流程图指示牌。（2分） 2、油脂油料出入库手续齐全，库内物品、外来人员出入库门房记录完整。（2分） 3、计量器具（大小天平、电子磅称）按规定鉴定（查看鉴 1 定书）。（2分） 4、按期完成出入库任务。（2分） 5、服务客户，无刁难行为。（2分） （二）、库存管理（40分） 1、库存实物 “一符、四无、三专、四落实”。（12分） （1）一符：帐实相符。（4分） 统计账、会计账与保管账相符；（1分） 保管总账与分罐保管账相符；（1分） 分罐保管账与专卡相符；（1分） 专卡与库存实物相符。（1分） （2）四无：储油无变质、无混杂（混入非食用油、品种严重互混）、无渗漏、无事故。（4分） 储油发生变质、事故、混杂、严重渗漏该项无分，发生微量掺混每罐扣1分，油罐、油阀轻度渗油每处扣0.5分。 （3）三专：专罐储存、专人保管、专账记载。（2分） （4）四落实：品种落实、数量落实、质量落实、地点落实。（2分） 2、三牌一簿管理（9分） （1）三牌上墙（《中央储备粮油管理基本要求》牌、《粮油保管员岗位责任制》牌、储油专卡牌）。（3分） （2）《油情检查登记簿》记录准确。（6分） 3、凭证管理。（5分） 2 （1）磅单等凭证填写规范，签字盖章。（1分） （2）保管凭证按出入库时间顺序，分仓（罐）汇总并装订成册。（1分） （3）凭证加贴封面，封面注明罐号、起止时间、单据张数、合计数量等。（1分） （4）规格不一的单据，用粘贴单整理后装订。（1分） （5）装订整齐规范。（1分） 4、仓储报表管理。（6分） （1）仓储月报报表是否分类按时报出。（2分） 《国家食用植物油库存实物数量（）月检查情况表》、《中央储备油分罐库存情况统计（）月报表》、《国家临时存储油分罐库存情况统计（）月报表》、《国家食用植物油储存品质汇总表》（2次/年）。 （2）各类报表签字盖章。（2分） （3）每月有储油情况小结。（2分） 5、储油标识管理。（4分） （1） 中央储备油和国家临时存储油按规定要求悬挂有标识牌。（1分） （2）同一库区标识牌悬挂方式方位统一。（1分） （3）罐体编号规范统一，同一罐体没有重号。（1分） （4）储油罐顶检查口上方有清晰的同一罐体编号。（1分） 6、 储存变更管理。（4分） （1） 储油企业内移罐、并罐的，有上级主管单位批复文 3 件，在规定时间内完成。（2分） （2） 罐号、数量发生变动后通过上级验收。（2分） （三） 质量管理（20分） 1、质量指标管理。（4分） （1）综合判定合格率在95%以上。每低1%扣分1分。 （2）全项合格率不低于90%。每低1%扣分1分。 （3）在参考储存年限内（本库入罐时间起）储油品质全部宜存。发生轻度不宜存数量，每5%扣1分。 2、储存品质管理（4分） （1）每季坚持品质自查，有记录档案；（2分） （2）每年3月份和9月份有检测记录。（2分） 3、质量档案管理（12分） （1）质量检验报告单、数量验收单、验收申报单分罐登统装订成册。（2分） （2）出入罐坚持一车一检，一检一登记。（2分） （3）油罐装满油后及时扦大样检测质量，检测结果及时记入档案。（2分） （4）各储油企业每季度