电子媒体管制附件答案.doc

附件一 基準精密工業（惠州）有限公司資訊現場作業流程 客戶電話咨詢 完成 部課級主管簽核 判斷是否人爲 資訊主管審核並派單 立即處理 其他問題 硬件問題 現場維修 請求支援 客戶確認 資訊主管簽發 部級主管確認 資訊主管補簽 客戶現場咨詢 日常維護處理 突發性異常處理 資訊引導解決 知會資訊主管 Y N 客戶填寫需求單 資訊現場處理 按規章制度處罰 Y N 每月匯總，產生績效 能否處理 N Y N 高耗品 低耗品 Y 待申購 客戶填寫申請單資訊現場確認 紀錄存檔 N 是否為異常單 N 客戶填寫滿意度 資訊填寫問題點 Y Y 附件二 基準精密工業（惠州）有限公司系統開發流程 附件三： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊物品採購領用作業流程 目的：規範作業流程，提高辦公效率，減少中間環節 資訊物品範疇：一切資訊相關物品,包含電腦，網絡（含電話機）及相關配件 庫存原則： 資訊物品由總務倉庫統一代管 價值100元（含）以上單件物品（配件）原則上不需庫存(以下稱高耗品)，如：内存條， 顯示器，USB，光驅，軟驅，硬盤，主板，主機電源等 價值100元以下單件物品（配件）（以下稱低耗品）原則上需少量庫存，如：電話機，鍵盤， 鼠標，網綫，電源綫，軟盤，光碟等 物品申購流程： 物品領用流程： N N N N N Y Y 副縂廠長核准 副縂廠長核准 物品入庫 倉管發貨 資訊會簽 課級主管審核 是否高耗品 部門提出需求 是否有核准單da單 廠部主管審核 資訊調劑匯總 N Y Y Y N Y 採購部門採購 Y 附件四： 基準精密工業（惠州）有限公司電腦保管責任書 保管者﹕ 所屬部門﹕ 電腦編號：C P U硬 盤內 存軟 驅顯 卡網 卡聲 卡主 板保管人承諾：以上編號電腦因故無法上鎖﹐要由使用者保管維護﹐以上電腦或其硬件出現人為損壞或丟失均由使用者承擔，原價賠償 保管人簽字﹕ 年 月 日  QMPTY2701A 附件五： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊課 系統開發需求單 申請部門申請(負責)人電 話申請日期期望達成日期預估達成日期系統類別□工管PDM □品管QTC ?□生管ERP □經管FC □其它使用對象作業現狀達成期望需求部門 主管審核資訊部門 主管審核用戶調查功能分析 QMPTY2702A 附件六： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統開發進度及人力分配表 資訊課 _____________系統開發進度跟蹤表 第___頁 / 共___頁項次功能模塊功能頁面進度排配實際達成效果責任人異常調配 QMPTY2703A 附件七： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統測試記錄表 測試模塊測試結果測試人測試日期