仓库管理工作流程图和工作标准.doc

仓库管理工作流程及工作标准 一、仓库管理工作流程图 1/3 单位 内部生产 外协工厂 仓库 品管部 供应商 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 否 否 编制 审核 审批 日期 日期 日期 二、仓库管理工作标准 2/3 任务名称 节 点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 入库管理 　 程序 　 供货清单、入库检验相关文件 C2 E2 ●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作 依情况定 A2 ●生产部负责产成品的入库准备工作 1个工作日内 B3 C3 ●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续 依情况定 D3 ●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作 随时 C4 C5 E4 ●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理 1个工作日内 　 重点 　 ●物料入库检验 　 标准 　 ●入库检验过程规范\有效 　 仓库日常管理 　 程序 　 仓库物料清单 C6 ●做好仓库5S管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志 随时 　 重点 　 ●仓库日常管理工作 　 标准 　 ●各种存放物料保存完好 　 3/3 仓库盘点 仓库盘点 　 程序 　 库存清单仓库台帐 C7 ●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施 一个月1次 D7 ●财务部门配合仓库进行盘点工作 随时 C8 ●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部 依情况定 　 重点 　 ●仓库盘点及异常情况处理 　 标准 　 ●确保帐实相符,各种异常情况及时解决 　 发料管理 　 程序 　 领料单、物料定额标准 A9 ●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料 依情况定 C9 ●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料 即时 　 重点 　 ●领料审核与发料工作 　 标准 　 ●按定额要求审核领料单和发料 　 库存记帐 　 程序 　 物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单 C10 ●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核 1个月1次 B10 ●仓库主管对库存工作报告进行审查 1个工作日内 　 重点 　 ●库存帐务登记整理工作 　 标准 　 ●库存帐目清晰,准确 　 物料领取 内部生产 外协厂 送单取料、入库 领料、入库 领料、入库 取单备料、送检 结束 库存记账 发料管理 存量控制 定期盘存 仓库5S管理 入库 合 格 审 核 来料送单 检 验 判 定 供 应 商