促销品自行采购的流程.docVIP

流程名称：促销品自行采购流程 相关部门会签： 职位 签署意见 日期 业务流程确认 市场部总监 运营部总监 财务总监 董事长 发文单位 市场部 发文日期 目录 1流程概述 4 1.1 流程目的 4 1.2 适用范围 4 1.3 流程主人 4 1.4 用语定义 4 1.5 流程接口 4 2部门及岗位职责 4 3流程内容 5 4流程内控点和防范措施 8 5流程业务规则 9 6流程绩效KPI 9 1 流程概述 1.1 流程目的 为了进一步规范区域销售公司促销品采购规范，加快区域销售促销品采购速度，更快满足市场需求，现对自行采购促销品物料进行规范和管控； 1.2 适用范围 各销售公司 1.3 流程主人 市场部 1.4 用语定义 无 1.5 流程接口 序号 流程标准名 流程编码 1 促销品自行采购流程 SCB-12-11-26 2 部门及岗位职责 A 区域---销售公司 · 负责物料需求的提报； · 负责组织年度供应商选择、确认及定期评价； · 负责汇总物料采购需求和申请； · 负责与供应商进行打样、送货的沟通； · 负责物料的验收和签核； · 负责对外付款申请和准备付款资料； B 市场部—市场总监 · 负责促销品采购申请的审核； · 负责物料验收结果的签核； C 市场部—设计总监