安监部外包自查汇报.doc

安监部自查报告 工作开展情况 5月下旬至6月20日，安监部针对《××公司外包单位管理专项治理方案》中的治理内容进行了自查，目前已完成了自查工作。 二、存在的问题及整改建议 公司电解铝外包单位管理情况汇总表 自查项目 序号 自查内容 存在问题 整改建议 现状 公司内部管理情况 1 存在哪些外包业务，是否存在不适宜外包的业务 无 1.委托一期运行服务的项目：①抬包车；②检修；③供电。 2．零星外委施工工程：①电解车间屋面漏点覆盖工程；②电解车间南半段屋面天沟防腐维修工程；③多功能天车项修等。 不存在不适宜外包的业务 2 外包单位员工与公司员工是否存在混岗现象，采取哪些管理措施 无 公司设置5名安全专职人员，实行专人专岗。采取了责任制明确、强化培训、定期或不定期安全检查等管理措施。 3 针对外包单位管理，是否建立相关制度 无 已建立《外来施工安全管理制度》、《外来人员安全管理制度》 4 对外包单位资质审查的情况 个别机械产品属垄断性质，其下属代理商无相关资质。如阿特拉斯空压机维修。 日后在选购物资方面考虑通用性 除垄断性质外的外包单位均具有资质 5 开工前对外包单位负责人、技术人员和安监人员是否进行技术交底，并做好完整记录　 无 开工前均进行了技术交底，并做好了完整记录，否则不予开工。 6 在危险性生产区域内作业，是否提前进行专门的安全技术交底，并做好完整记录 无 开工前均进行了专门的安全技术交底，并做好了完整记录，否则不予开工。 7 与外包单位是否签订安全生产管理协议，并在协议中明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施 无 签订外包工程合同时一并签订安全生产管理协议，并在协议中明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施。 8 对外包单位是否建立安全督查机制，并做好完整记录 无 1.已建立《外包工程安全管理制度》、《外来人员安全管理制度》、《外包单位安全生产考核办法》等安全管理制度。 2.结合安健环体系建设，逐步将外包单位管理纳入企业内部等同管理。 3.严格按照业主责任制要求，落实资质审查、技术交底、安全措施、安全协议、承诺书等内容，做到台账记录清晰、完整、规范。 4.安全管理部门定期组织专项检查，形成了检查的长效机制。 9 是否发生过外包安全事故，事故处理情况 无 未发生过外包安全事故 公司对外包单位管理情况 1 主要负责人是否取得安监部门颁发的安全资格证书 个别外包单位负责人不具备安全资格证书。 督促、跟踪未取证的外包单位主要负责人尽快取证。 2 是否建立内部安全规章制度和安全操作规程 个别外包单位未建立。 要求未建立健全安全规章制度和安全操作规程的单位制定完善计划，并跟踪其如期完成。 大部分外包单位已建立。 3 特种作业人员是否取得特种作业操作证，并持证上岗 无 强化特殊工种人员的培训和复训力度。 电工、焊工、天车工等特种作业人员均持证上岗 4 从业人员是否按国家规定经安全培训合格 无 加强国家规定范围外的安全培训力度，进一步提高安全施工意识和技能。 对每一项外包工程，对施工人员严格进行岗前培训考试，并如实做好记录，备案于外包工程台账中。 5 技术人员、安检人员的稳定情况 无 建立稳定的施工队伍人力库，确保施工技术人员、安检人员职业素养和技能高水准、高水平。 在进行的外包作业过程中人员稳定。 6 危险性生产区域内是否制定安全措施 无 结合安健环体系建设，不断完善危险性生产区域内危害辨识和风险评估。 结合安健环体系建设，针对作业过程中的危险性生产区域，进行危害辨识，并制定安全防范措施。