工程监视及测量控制程序(文字、表1).docVIP

版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-8.2-03 批准：任秀成 日期：2011.01.05 页码：1/7 工程监视和测量控制程序 1．目的 为了提供工程符合要求的证据，并确保不合格工程不致误流转，确保工程质量，特制定本程序。 2．适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖工程的检验文件的识别和建立，检验的全过程控制（包括进货检验、过程检验和最终工程验收）。 3．职责 3.1分公司仓库保管员负责工程材料的进货检验控制，验收合格，准予使用。 3.2各施工单位负责工程施工过程中的自检、互检和巡检控制，并参加工程最终验收。 3．3质量检查员负责施工过程中的巡检控制，负责工程（分项、分部、竣工）验收控制，自检合格后向工程监理、质量监督站提出验收要求。 3.4 安全质量部对工程进行安全质量巡检。 4．工作程序 4.1总则 检验文件 4.1.1检验文件和范围 本公司的检验文件包括：铁道部颁发各专项工程（工务、电务、水电）检验标准、工程设计要求、施工图纸、工程监视和测量控制程序、抽样方法等。 根据实施检验的需要，决定应采用上述各种文件中的一种或若干种具体形式。 4.1.2检验文件的要求 检验文件必须能够准确检验操作，具体确定性。因此，其内容应充分，应“详细规定”，使检验活动规范化，不因人而异。 4.1.3检验文件的内容 为保证检验文件的确定性，一般其内容应包括： 4.1.3.1取样方法 4.1.3.2抽样方法 应覆盖工程全部质量特性。 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-8.2-03 页码：2/7 工程监视和测量控制程序 4.1.3.3检验项目 工程材料表面要求，几何尺寸要求，物理及化学性能要求，工程基本项目标准要求、保证项目标准要求，允许偏差项目。 4.1.3.4检测设备 对所用检验和试验设备准确度、精密度、分度值的要求。及符合设计文件规定要求。 4.1.3.5环境条件 温度等。 4.1.3.6数据处理规则 有效数字，取最大值、最小或平均值等。 4.1.3.7合格判定规则（验收准则） 合格判定规则应按国家标准或行业标准进行合格判定。 4.1.3.8记录表达和记录要求 对所有的检验活动应配备相应的检验文件，检验记录。见本程序第6部分记录。 4.2检验纪律 所有的检验活动（进货检验、施工过程检验和最终工程验收）都必须按照设计要求进行。 4.3进货检验 各类工程材料购进后，由分公司采购人员通知库管员（兼进货质检员），并将索取的工程材料检验单（必要时或设计提出要求时）或合格证提交库管员进行检验。进货检验和试验可根据具体情况分为两种方式，按不同的要求进行。 4.3.1验证 对于符合下述条件的工程材料，可验证后放行。 4.3.1.1对于实施货源处验证的工程材料，或已通过ISO9000认证并具有优良业绩的供方只需验证质量合格证书、规格、外观。 4.3.1.2对于已通过质量管理体系现场审核，且具有良好业绩的供方。对涉及质量特性的材料（如水泥、钢材等）应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求，验证规格和外观。 4.3.1.3对不涉及质量特性的一般产品，应验证规格、外观，对于有失效日期的工程材料（如 版 号：01 修改码：00 黑龙江哈铁工程建设有限公司 程序文件 编号：HT/CX-8.2-03 页码：3/7 工程监视和测量控制程序 化工产品、水泥等）应验证其出厂日期是否符合要求。 4.3.2检验 对于不能凭简单的验证而放行的工程材料，应按以下规定施以检验。 4.3.2.1公司第一次采用的工程材料，采购人员应提供制造厂质量检验报告。 4.3.2.2如工程设计要求需进行理化试验时（二次检验），工程质量检查员在仓库保管人员的配合下按规定取样，填写“委托单”送外委检验部门检验，并负责索取检验报告。需要二次检验的材料应由仓库保管员和质量检查员共同取样 4.3.2.3库管员将进货检验的结果填入“进货检验记录”，认真核对无错误、无漏检或误判并签字后，才能放行。 4.3.3紧急放行 当施工急需而来不及检验时，对业绩良好的合格供方的材料，经分公司经理批准，可采用在检验结果未出来之前，暂时紧急放行的临时措施。对紧急放行的材料应做好标识，并做记录，还应尽快完成检验。一旦检验结果表明其不符合要求，应立即将该批不合格品追回。在实施紧急放行时，应限时、限量、限批。 4.3.4检验状态标识 经检验与试验的产品，应在检验记录中标明其检验状态。 4.3.5不合格品处置 采购不合格品按《不合格品控制程序》办理。 4.4施工过程检验和试验 施工过程检验实行“三检制”，即“自检、互检、专检”：自检为自我控制环节，由施工人员进行；互检是下道工序对上道工序的控制，由班组或施工人员