IATF16949-02合同评审控制程序.docVIP

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）1 目的 确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。 2 范围 本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。 3定义 常规合同: 指 产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4 职责 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 生产部负责对产品的数量、7 使用表单 内部联络单 产品购销合同 业务订单 生产指示单 生产指示更改单 报价单 合同评审表 附件一、合同评审作业流程 业务 业务 YES 否 标题 合同评审控制程序 编号 SAW-QP-02 版本/修改次数 A/1 制定 业务部 实施日期 10/03/20 页 数 7/7 要求/需求确认 定单/合同接受 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1.评审及时率100% 2.评审有效性100% 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1．《合同评审管理程序》 2．《项目管理及产品质量先期策划程序》 3．《顾客财产管理程序》 过 程 ① 填写COP或过程名称 合同评审 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 合同评审表 生产指示单 生产更改单 输 入 ② （要求是什么？） 1.合同 2.正式订单 3.标书 4.顾客要求 技术文件：技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等； 外来文件：顾客图纸、外来文件及其他需控制的管理文件 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 会议 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 各相关部门负责人 顾客确认 评 审 生产指示单 是否更改 评审记录 Y 相关部门 业务 顾客/业务 顾客/业务 业务 OK NO