目标成本操纵责任书.docVIP

绝密 (编号： ) 项目 期 目 标 成 本 控 制 责 任 书 房地产有限公司 年 月 日 编制依据及说明 按照 房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下： 1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细； 2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年 月 日版)、景观方案设计图纸( 年 月 日版)、建造标准与材料部品标准； 3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划； 4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划； 6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。 成本管理部 年 月 日 《 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期： 年 月 日 主送：公司管理层 抄送：集团成本部 项目开发总目标： 项目概况 1) 总体规划指标 容积率: ，绿化率: 总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅总套数： 套 总车位： 个 2) 期规划指标 容积率: ，绿化率: 建筑面积： m2，计入容积率的建筑面积 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅套数： 套 车位： 个 入伙日期： 年 月 经营目标 年份 销售面积 (万m2) 结算面积 (万m2) 销售金额 (万元) 项目利润 (万元) 净利润 (万元) 结算收入 (万元) 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 销售目标 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 面积 (万m2) 金额 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 面积 (万元) 面积 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 开发计划 序号 工作内容 时间 开始 完成 1 取得土地证 2 市场定位 3 规划设计 4 实施方案 5 施工图设计 6 工程量清单招标 7 基础施工 8 销售展示区实施时间 9 主体结构 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间 成本目标 项目目标成本确定为 元/m2，按成本科目具体构成如下： 序号 费用项目 成本总额 (万元) 可售单方成本 (元/m2) 一 土地获得价款 二 开发前期准备费 三 主体建筑工程费 四 主体安装工程费 五 社区管网工程费 六 园林环境工程费 七 配套设施费 八 开发间接费 开发成本 九 期间费用 总成本 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。 各部门责任成本汇总如下： 序号 费用项目 成本总额 (万元) 销售面积单方成本 (元/m2) 合计 一、项目发展部 1 作业成本 2 牵头控制成本 二、设计管理部 3 作业成本 4 牵头控制成本 三、工程管理部 5 作业成本 6 牵头控制成本 四、项目经理部 7 作业成本 8 牵头控制成本 五、营销管理部 9 作业成本 10 牵头控制成本 六、成本管理部 11 作业成本 12 牵头控制成本 七、其他调整 13 行政管理费用 成本分摊计划 成本跨期分摊表 项目名称 费用总额 （万元） 跨期分摊 （万元） 一期 二期 三期 游泳池 会所 幼儿园 学校 球场 设备用房 车