盘点表法盘点操作要求和流程.docx

PAGE  PAGE 3 盘点操作要求与流程 按照公司的相关原则、要求，结合实际操作中的具体经验，现将手工盘点表盘点法的操作要求与流程进一步明确如下： 一、盘点人员职责： （一）分公司总经理：区域盘点工作总指挥，负责下达盘点指令、计划、目标，盘点工作中重大问题的处理等。 （二）财务部：与采购部共同确定各分店盘点时间，出具详细盘点计划；对参加盘点人员进行盘点前培训；指导分店盘点工作、监督盘点过程；对商品盘点出错、盘点数据异常等情况进行复核修改，并与电脑部重新确认盘点结果；汇总出具盘点报告。 （三）商品采购部：与财务部确定盘点时间；总体协调盘点工作各项事务；指导分店盘点前进行合理订货；商品资料维护、处理；盘点前、盘点过程中的检查监督。 （四）电脑部：盘点电脑设备设施维护管理，盘点程序、盘点信息数据的维护，及时排除盘点工作中发生的IT故障；负责数据录入方法的培训；协同财务部对商品盘点出错、盘点数据有误核对修改；盘点《预盘表》生成及《手工盘点单》的审核和最终盘点结果的审核。 （五）人力资源部：盘点人员的调配及其它后勤工作的安排；协助财务对盘点人员进行盘点前培训；落实盘点结果的奖罚。 （六）防损部：盘点过程监督；负责对盘点结果和分店反馈的盈亏原因进行抽查和跟踪。 （七）店长：分店盘点工作第一责任人，负责对全店盘点工作的安排落实，盘点结果的跟踪分析，盘点异常情况的处理上报，奖罚人员情况的上报等。 （八）盘点人员：由分店各部门营业员、专柜营业员、促销员等组成，负责对卖场所有自营商品的实物盘点，盘点商品数量准确率必须达100%，并确保无漏盘现象。 （九）复盘人员：由分店防损员、收银员等组成，商品复盘率必须达100%。 （十）抽查人员：由分公司总部抽调人员（财务部、采购部等）及分店职能部门管理人员组成，抽查率必须达20%以上。 （十一）录入人员：分店收银员、电脑员等，负责对已盘商品及手工盘点表的数据录入，必须确保录入数量、品名等100%准确，发现问题必须及时汇报反映。 （十二）服务人员：分店相关管理人员、分公司总部相关人员，对盘点过程、盘点现场及盘点秩序纪律等进行监督管理，对人员进行临时合理调配，发现问题及时处理解决。 二、操作流程及要求 （一）盘点前： 1、盘点计划： 分公司财务部在计划盘点前做好盘点计划（确定盘点分店、日期、范围、参加人员等）并经分公司领导审批后，传至分店及其它相关部门作好盘点准备。 2、盘点培训： 由分公司财务部、商品采购部、分店店长等相关负责人对参加盘点人员进行盘点前培训；分店店长对店内各部门相关人员进行系统培训；电脑部对盘点录入人员进行电脑录入、操作培训等。盘点培训工作具体到位，培训时要模拟实际操作，进行实物示范演示。 3、后勤准备： 做好盘点盘点耗材如笔、盘点表、复写纸等的准备及盘点当天加班人员的饮水及宵夜安排。并务必做好人员、消防及清场安全等准备工作。电脑部应提前做好预盘表。 4、人员安排及区域分配： 盘点前3天，财务部将参加分店盘点人员名单发至分店。分店制定《盘点责任区域位置分配表》，合理安排盘点人员，并将该表张贴员工通道以告知参加盘点工作所有人员。该表样式见附件。 分店制定《盘点责任区域位置分配表》前，必须将卖场盘点区域划分编号，编号划分方法：端头（N架）以大写“N”开头，排面以“P”、堆头以“D”、挂网以“G”开头，接着以各部门编号如20，21，31，36等，然后加“—”，“—”后面为端头、排面等实际编号，如31部门第三组排面为：P31—003，以此类推。区域编号必须用白纸黑字打印并张贴在相应区域的显眼处（一般为左上角）。 制定《盘点责任区域位置分配表》时，必须列明盘点表抄写、盘点、复盘、抽查人员名单、总人数以及商品类别、盘点区域编号、“盘点单”单数等；《分配表》盘点区域编号要与实际陈列架、排面、端头、柜台、冻柜等的编号一致。区域划分应清晰具体，不得出现重复或遗漏安排盘点区域情况。 5、预盘及其它事项： （1）各营运部门必须提前一天用手工盘点表将货架顶上库存商品及仓库库存商品、未退货商品、变质破损等商品进行盘点；确认不能退货的商品要提前上报领导审批后进行报损。 卖场排面、堆头、端架等区域的正常盘点区域商品的《手工盘点表》视情况也可于盘点前一至二天预先抄写完毕并统一收交至部门负责人处检查合格后，备用，以提高盘点当天效率。 在盘点表抄写的过程中应注意以下事项： 严格按照《盘点责任区域位置分配表》所划分的区域进行抄写，并将区域编号及名称标注于盘点表右上方，勿将不同部门的商品混合抄写于同一张盘点表上。（如20.23部门商品易出现此问题） 抄写过程中盘点表应一式二份填写，要求文字工整、条码等重要数字书写规范，项目填写齐全。盘点表应保持完整、整洁。 抄写时应按按货架、Ｎ架、堆头等最不易造成混淆的次序（如