中高层月度述职(4月份)廖海东–11年.ppt

卫浴电器公司 汇报人：廖海东 汇报时间：2011-5-5 钣金关键指标达成情况 考核项目 序号 关键指标名称（KPI） 年度 10年平均 1月份实际 2月实际 3月实际 4月实际 目标值 财务指标 1 单台制造费用 2.99 2.925 3.05 5.15 2.33 2.32 2 单台直接人工 1.34 1.235 1.25 0.89 1.07 1.53 运营指标 3 喷粉合格率 喷粉合格率≥98% 0.9542 98.34% 99.02% 98.25% 96.06% 4 损耗率 0.30% 5.34% 0.03% 0.10% 3.45% 0.39% 5 工时效率 7.88 9.1475 8.55 6.68 7.15 7.59 6 钢板利用率 97.00% 94.55% 97.91% 97.71% 93.94% 95.71% 加分项 7 5S排名：公司组织的评分排名 第一、二名 无排名 无排名 无排名 无排名 无排名 扣分项 8 盘点 每月盘点总分不得低于100分 97.5 99 104.5 78　 - 9 O类员工主动流失率 30.00% 4.82% 14.29% 9.82% 3.82% 3.45% 10 重大安全、质量事故 0次 0 0 0 0 0 11 4M变更及工艺参数 4M变更改善完成率100%；工艺参数执行率100% 1 100% 100% 100% 100% 说明： 11年4月份钣金车间共产生制造费用48.17万元，其中可控费用发生35.39万 元，不可控费用发生12.78万元，整体单台制造费用下降了0.01元。 2、钣金成本控制指标达成情况 2、钣金成本控制指标达成情况 说明： 11年4月份钣金车间单台人工按照计提数据，同3月数据上涨了0.46元，主要是4月份员工工资调整计算方案，以计时为主，工资整体提高了10%。 3、钣金品质数据达成情况 品质数据分析： 说明： 11年4月份钣金车间喷粉一次下线合格率96.06%，同比3月份下降了1.49%,主要因为外壳发青及变形较多，造成品质下降。 月份 不合格数 合格数 喷粉一次下线合格率 10月平均 3912 91136 95.40% 1月份 2161 130356 98.34% 2月份 711 72803 99.02% 3月份 4741 193323 97.55% 4月份 6780 172050 96.06% 4、钣金制程损耗数据对比 说明：11年4月钣金工段损耗率为0.39%，同比3月份下降3.06%，主要为喷粉粉末、钢板损坏7187.28元。 制程损耗 说明： 3月份利用率较2月份下降3.76%，原因如下： 1.设备运行不稳定，导致大量产品需返修，而员工返修技能有待加强，导致部分外壳坯件报废。 2.钢板边角废料量以实际过磅为准，与BOM中钢板边角废料量有出入，导致利用率下降。 3. 转型频繁，增大了钢板的损耗，导致利用率降低。 钢板利用率数据对比 月份 基地 车间内部利用率对比 芜湖较顺德差异 12月份 顺德外壳 97.19% 0.00% 　 芜湖外壳 97.14% -0.05% 1月份 顺德外壳 97.39% 0.00% 　 芜湖外壳 97.91% 0.52% 2月份 顺德外壳 97.28% 0.00% 芜湖外壳 97.70% 0.42% 3月份 顺德外壳 96.73% 0.00% 芜湖外壳 93.94% -2.79% 6、钣金产能效率达成情况 工时效率分析： 说明：11年4月钣金工段工时效率同比3月份上升0.44H，主要是因为钣金车间4月份增加三期储备及设备。 7、钣金异常工时分析 异常工时因素分析： 说明： 钣金工段总异常工时为2544.92H，其中其他故障1368H占比53.75%，设备故障684.59H占比26.9%，制程异常374.83H占比14.73%。 主要原因是： 1、外壳库存大，停产整理现场402H，占比64.16%； 2、喷粉线卡死260.67H，占比20.06%； 3、辅线旋边机旋边不良，旋边翻边 ，占比17.41%； 4、焊接机爆焊、断丝、感应器故障 ，占比8.70%。 设备异常工时分析： 7、钣金异常工时分析 工段 异常情况 问题点 异常占比 整改措施 冲压 旋边机 辅线旋边机旋边不良，旋边翻边 17.41% 　对于辅线旋边机要求固定为新品生产线，不再做频繁转换，增加稳定性，减少品质异常及报废 焊接机 焊接机爆焊、断丝、感应器故障 8.70% 　焊机状态有好转，关键还是开料尺寸的稳定