出口玩具产品质量许可证整改报告1.doc

出口玩具产品质量许可证整改报告1 ####有限公司 《出口产品质量许可证》企业现场审核 整 改 报 告 二零一贰年伍月 出口产品质量许可证现场审核整改报告 2012年5月19日##检验检疫局出口产品质量许可证现场####检验检疫局： 审核组对我公司进行了现场审核，各位专家本着服务企业、有效 监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环 节进行了全面、认真的检查。 在检查过程中，核查组依据《出口产品质量许可证实施细 则》及《出口产品质量许可（注册登记）审核要求》对企业的生 产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检 验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足 提出了宝贵意见。共开具了5项不符合项，其中2条为严重不符 合项，和3条一般不符合项. 公司领导高度重视此次出口产品质量许可证现场审核工 作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、 技术、质量管理的相关领导认真分析原因、总结经验，制定了明 确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。 此次整改工作由安徽强立文具有限公司###副总亲自领 导，公司总经理###负责整改工作的落实，为此成立了出口产品 质量许可证现场审核整改领导小组，由公司总经理担任组长，主 管技术工作 副总、主管质量工作主任、主管生产工艺工作厂长 担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的 意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下： 第一项不符合项：生产现场未对不合格品严格隔离与标识. 原因分析如下： 公司十分重视对生产各个环节的质量管控，每一生产过 程中的不合格品有区分放置，但由于工厂管理缺乏相关知识和经 验，对不合格产品没有明显标识，对不合格产品的误拿误用没有 起到防范措施。此次现场审核，对不合格产品提出具体要求。 整改措施-如下： 我司整改后对产品各道工序设立不合格品专用不合格框，用 红色字明显标识与隔离，对于成品发现的不合格品，放置在规定 区域，并设立了明显的标识，严格要求产品检验人员严格按照指 定区域，指定盛放框放入不合格产品。 目前已完成整改工作。见附件一：不合格产品标识照片 请审核组派员现场验证 第二项不符合项：企业缺少蜡笔抗折力必备检验设备。 分析原因如下： 因2012年3月份正式开始生产，并按QB1336-2000、 GB6675-2003标准做型式试验且符合该标准。由于初期生产，事 务繁多而未对抗折力检测设备进行及时购买. 现已做出整改如下： 我司已对抗折力检验设备进行了购买，并且要求质量检验员 严格按抗折力检验程序校准及使用.详见附件二：蜡笔天平抗折 力检测设备图片。 整改完毕，请审核组派员现场验证。 第三项不符合项：企业提供不出外来文件评审记录，现场使用的 ASTMF963系作废版本，也提供不出EN71标准。 分析原因： 公司内部管理工作失职没有及时的更新、购买，故没有评审。 整改措施如下： 已购买ASTMF963-08最新版及EN71标准，要求涉及的相关 部门近期内召开内部会议 组织人员评审；讨论学习新的标准.见附见三 ASTMF963-08及EN71受控文件复印件及外来文件评 审。 第四项不符合项：企业提供不出相关的工艺文件 原因分析： 企业在生产过程中按出口国家及客人要求，编制了生产日报 表，配料登记表及产品实样加工生产，缺少了对各工序编制详细 的工艺文件 。 整改措施： 公司召集主管生产及工艺负责人、技术人员，生产人员进行 讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新编制了工艺 文件式，并发放相关部门，严格要求各工序均按工艺文件生产加 工。 工艺文件（见附件四）. 第五项不符合项：企业的半成品、产品检验规程不规范，检验记录与检验规程不一致 原因分析： 公司十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的检验规程及检验记录都不全面规范。 整改措施： 此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量主任根据质检日常相关记录、产品特性、工艺文件对