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程序文件-初版精选
永塬矿业股份有限公司
程序文件
版 本： 2015版
批 准：
审 核：
编 制：殷海威
生效日期： 2016..
编 号：CX-01 受控号： 更改日期： 生效日期：2015.11.30 2015版 第 0 次修改 第 1 页 共 1页
程序文件代号 内 容 页数
CX-01 内部质量审核程序 2
CX-02 管理评审程序 2
CX-03 销售管理程序 1
CX-04 文件与资料控制程序 3
CX-05 生产计划控制程序 2
CX-06 质量计划控制程序 2
CX-07 质量记录控制程序 2
CX-08 产品标识和可追溯性程序 1
CX-09 不合格品控制程序 2
CX-10 纠正和预防措施程序 2
CX-11 计量器具控制程序 3
CX-12 受入检验程序 2
CX-13 新材料认定细则 1
CX-14 员工培训控制程序 2
CX-15 设备管理控制程序 7
CX-16 原材料、零部件质量评价程序 1
CX-17 技改项目评审程序 2
CX-18 成品检验及包装、防护和交付程序 1
永塬矿业股份有限公司
受控号： 更改日期： 生效日期：2016 2015版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页
修订生效时间
修订章节
修订页码
修订内容摘要
修订者姓名
2005.10.18
程序文件
各项第一页
编 号：CX-01 受控号： 更改日期： 生效日期：2016 2015版 第 1页 共 2 页 1.目的:
对质量体系各要素在企业的有效实施进行定期检查,及时发现运行中存在的问题,为质量体系改进及管理评审提供依据.
2.适用范围：适用于公司产品质量和质量体系的审核。
3.职责：
3.1 管理者代表（主管质量的副总）负责公司内部质量体系审核和改进的组织、监督。
3.2 生产部负责公司内部质量体系审核计划编制和具体组织实施。
3.3 各部门负责配合生产部做好本部门质量管理职责的实施、检查、改进及内部审核的配合工作。
4.工作程序
4.1 审核计划
4.1.1 内部质量审核原则上每年一次,必要时可根据需要适时安排.由生产部负责于每年12月份编制下年度企业《内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施.
4.1.2 内部质量审核计划应包含如下内容:目的、范围、被审核部门、审核日期的初步安排等.
4.2 审核准备
4.2.1 管理者代表担任审核组组长或由管理者代表任命或指定其他人员担任.
4.2.2 选派担任技术管理工作二年以上、并在本岗位表现优秀者参加国家认可的培训机构举办的内审员学习班学习,并经考试合格后的人员担任内审员,并由管理者代表确认其资格.
4.2.3 审核组成员的分工应注意独立于被审核部门的工作.
4.2.4 审核组应提前发出《内部质量审核时间表》,通知被审核部门,做如下准备:
a 审核依据:质量体系文件、支持性文件、DN文件、作业指导书、其它技术文件.
b 按审核时间表中安排审核陪同人员在现场等候.
编 号：CX-01 受控号： 更改日期： 生效日期：2016 2015版 第 2页 共 2 页 4.2.5. 审核实施
a 审核组长分配审核员工作,必要时可以指定被审核部门人员一起参加审核.
b 审核员通过观察现场、交谈、查阅文件和记录
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