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纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 总经办 事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。 提出人：商检审核组 原因分析 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施； 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。 责任部门：体系管理员 纠正措施 对体系管理者进行培训和学习； 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。 制定人： 实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。 效果验证 验证人： 日期： 纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 总经办 事实描述： 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。 提出人：商检审核组 原因分析 内审员的水平不足，对不合格的验证不认真； 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。 责任部门：体系管理员 纠正措施 要求采购部提供明确、细化的评价标准，加强对供应商的管理； 加强对内审员的培训，提高管理水平。 制定人： 实施结果 1、制定评价标准和实施办法，评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实施。 效果验证 验证人： 日期： 纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 人力资源管理部 事实描述： 质检员无培训计划，对质检员无资格授权书； 提出人：商检审核组 原因分析 1、在培训计划中未把质检员培训作为专项培训； 2、对质检员的管理存在疏忽，忽视了对质检员的管理。 责任部门：人力资源部 纠正措施 1、在培训计划中列出专项培训计划，加强对质检员的培训； 2、制定资格授权书，对质检员的资格进行授权，明确其岗位职责和权限。 制定人：人力资源部 质量管理部 实施结果 已经制定了培训计划，并明确了对质检员的培训； 制定了正式的资格授权书。 效果验证 验证人： 日期： 纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 生产部 事实描述： 设备台帐没有及时更新，维护保养记录填写不全，无新年度设备保养计划。 设备无日常点检表。 提出人：商检审核组 原因分析 电动车的组装设备比较简单，生产部虽然每天进行检查，但没有形成书面的点检表； 设备台帐没有新增设备，因此没有及时更新； 设备保养计划没有及时成文，存在对设备管理的疏忽和轻视； 因为设备简单而忽视了点检表的制定。 责任部门：生产部 纠正措施 1、对设备进行清查，对设备管理台帐进行更新和完善； 2、要求生产部严格按照规定的计划进行设备保养，认真填写维护保养记录； 3、要求生产部制定新年度设备保养计划； 4、制定设备日常点检表，加强对设备的日常点检管理。 制定人： 实施结果 已经对设备管理台帐进行了完善； 生产部制定了新年度设备维护保养计划，对维护保养记录的填写进行了明确要求和培训。 已经制定了设备点检表，并认真填写。 效果验证 验证人： 日期： 纠正措施记录表 编号：QJL -8.5.2-01A 序号： 提出部门 商检现场审核组 提出时间 3.13上午 责任部门 质检部 事实描述： 检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。 提出人：商检审核组 原因分析 质检部存在对未检测量具的任意使用的情况； 对检测量具管理不