物资申购出入库工作流程.doc

物资申购出入库工作流程 为了规范医院物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程： 填写物品申购单→→院长签署意见→→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。 注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。工作流程 1、1）对于，提出； 2）物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写单并由签名认可，报、验收 1） 2）货物如有差错，及时通知采购，并积极联系商做更正处理； ）所有物资的验收，一律）对于物资，做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由根据供货发票及购单上标明的内容认真验收并，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购进行退、换货；  5、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对 2）实现电脑化管理，所有的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 填写物资采购单 院长审批 采购部门比价 采购部门询价 院长审批价格 否 采 购 物资管理部门验收、入库 出库、使用部门领用 保 管 电脑录入归档 盘 点 是