审计部审计员作业指引.docVIP

青岛山兴集团有限公司 编号： 版号： 审计员作业指引 编制 逄慧超 日期 2010-9-25 审核 日期 批准 日期 1、岗位基本信息 岗位名称：审计部审计员 岗位代码：SJ001 所属部门：审计部 工作地点：集团办公楼107 直接上级：分管副总经理 直接下级：无 2、岗位沟通关系图 序号 沟通对象 沟通事项 沟通方式 支持性文件 备注 1 分管副总经理 工作汇报 书面或面谈 2 成本管理部 零星工程结算资料 技术资料交接 结算内容沟通落实 书面、面谈或电话 施工或供货、安装合同、结算依据、有关问题的处理方案 3 施工单位预决算人员 结算审计内容沟通 技术问题 电话或书面 工作联系单、有关问题的处理方案 4 外部审计人员 施工技术资料图纸交接 技术资料问题 结算内容沟通 审计争议落实 书面、面谈或电话 施工合同、施工图纸、结算依据、审计报告、审计答疑、会议记要 5 内审人员 施工图纸技术资料交接 工程技术问题 结算内容沟通 结算争议落实 书面、面谈或电话 施工合同、施工图纸、结算依据、初审计报告、审计争议项、会议记要 6 公司办公室、财务部、档案室、 文件资料交接，技术问题沟通 电话、书面 公司文件、有关技术文件、资料 3、岗位职责说明 3.1 本岗位对分管副总经理负责，接受分管副总经理的直接领导，