二月28日mm模块笔记.docVIP

Ecc系统 集团： ED1 EQ1 ET1 800 正式的系统 EP1 权限管理： 用户账号;就是平常所说的账号，也成为用户 角色 系统权限参数文件 物料编码： 使用固定的规则，零件7位，整机11位（沿用规则即可） 采购订单： 是提交给供应商的正式采购文件。 包含以下内容： 供应商 采购的物料和数量 价格和项目 交货时间和地点 订单号（可分批到达；sap无超订单量接收功能，采购、物流双方认可时可修改订单数量信息后方可接收） 采购方式; 标准采购：物权归我自己。 寄存采购：物权归供应商。下到订单后，收货后物权归供应商，可有供应商管理库存或由公司仅作库存管理，用完后再做发票等。如：焦作部件配送的薄板件 外协加工： 采购部门结构： 采购物料信息维护员：不同于物料主数据维护，物料主数据维护职责为：编码创建、规格型号等用于bom的信息。采购物料信息维护职责：维护、修改物料采购价格；供应商信息变更。（此岗位不得兼职采购员业务，不得做订单下达） 采购发票校验员：专职负责发票校验。 采购员：负责询价、制定采购合同、下达采购订单等采购业务。（不得进行采购物料信息维护） 以上三岗，业务量小的前提下可考虑前两岗位一兼一。 直送件采购： 制定框架协议，不是每天做采购订单。 收货记录收进货物或原料的物料移动： 针对订单收货 根据采购订单给物料估价 产生物料和财务凭证 更新采购订单历史数据 提供发票校验的基础数据 库存管理： Im：仓库管理 Wm：货位管理 采购收货： 一步收货：直接收货到非限制库存（101） 二步收货：收货到锁定库存（103），物权属供应商，然后质检，转入非限制库存。 冲销和退货： 冲销：为单据录入错误，无送货单。 退货：强制性，退货给供应商，有送货单（红）。 MB1B;转储 303 一次入库 305 库存查询 mb51 MB 52 WM仓库管理模块 对内部作业管理，对存储区域货位管理，上下架策略。（焦作不上，上的可能性很小） 直送产线物料采购流程： 直送产线物料按工单需求量送货，不允许超量送货，保证直送产线物料零库存。 先手工创建较大量的采购订单，再对未完成的这张订单实施关闭，改变原直送产线物料无订单采购、月末按下线量收货的采购方式。 通过检验合格签字，增强直送件质量管控。 每天交单，质检签字后收货、发货。 固定资产与在建工程采购流程： 相关部门申请，公司领导审批后，财务部在sap中创建在建资产号，审批后，相关部门sap创建订单，相关部门sap收货，sap财务部纳入固定资产。 费用采购：非生产的费用采购。如2000元以内的工装 付款申请单（sap）：仅可打印一次，无重复打印功能，避免重复付款。 代购业务采购流程：客户公司到货后，向本公司提供到货证明，我方做虚拟收货。 Me21n：新建采购订单。 Mb52;MB51:库存查询 mb01：收货。无订单无法收货，订单号为必输项，并且必须存在、必须经过审核领导（主管也可）在sap审核后、必须还未到齐、必须在规定时间区间内。 采购量：采购批量大小要适宜。单个订单量过细，领导要一个一个（订单）审核，收货部门要一个一个（订单）收，质检部门要一个一个（订单）检验，造成各部门工作量的不必要性扩大。单个订单量过大，导致一次性到货过多，库存成本加大，存储空间弹性过大，区域不足或不必要性扩大存储空间造成资源浪费，橡胶件老化、技术变更或机型切换风险等，库存高位与低位相差太大，也造成空间扩大、人力资源浪费等。 重要：供应商主数据维护： 业务流程重点：步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 技术、供应、质管等部门按公司相关规定在系统外对供应商进行年度评审，产生《合格供应商名单》和《淘汰供应商名单》。 接第二步骤 2 技术部门 手工 因技术开发或工程更改的项目需要在合格供应商范围外新增供应商时,由项目负责人在系统外填写《新增供应商申请表》提报部门领导审批。 接第三步骤 3 技术部门领导 手工 部门领导对项目负责人提报的《新增供应商申请表》进行审批。 如果确定需要新增供应商则接第六步骤；如果确定不新增供应商则退回第二步骤 4 供应商管理部门 手工 因供应资源欠缺或现有合格供应商的供货能力或质量保证能力不能满足需求时，由供应商管理员在系统外填写《新增供应商申请表》提报部门领导审批。 接第五步骤 5 采购部门领导 手工 部门领导对供应商管理员提报的《新增供应商申请表》进行审批。 如果确定需要新增供应商则接第六步骤；如果确定不新增供应商则退回第四步骤 6 相关部门 手工 股份公司质管部在接到技术部门或供应商管理部门提交的经部门领导审批的《新增供应商申请表》后，即召集技术、采购、质管、销售部门人员按公司的相关规定对《新增供应商申请表》涉及的供应商进行评审。 如果评审通过则接第七步骤；如果