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做最专业、最系统化的企业全员培训平台 * 采购过程实施环保控制的方法 讲师： 杨桦 聚成华企在线商学院 一、风险来源 1、采购过程 2、生产过程 1、产品特性 2、历史水平 3、信誉等级 4、企业规模 5、市场反馈 二、材料的风险管理 三、供应商的风险评价 评估供应商RoHS风险，定义供应商RoHS风险等级，评估项目可包括： a)供应商的规模、注册资本如何，是否具备较高的履约能力的风险承担 能力，是否为国际知名企业？ b)从过往的合作中，供应商是否商业信誉良好，具备高诚信度； c)材料或零部件含有有害物质的机会是否很大（从物料属性及相关数据 库进行判定，如塑胶、油墨、粘合剂、线材、PCB板、电镀件等）？ d)从目前的技术水平及同行业使用情况来看，目前有无可以替代的适当 材料及工艺，等。 e)供应商有无建立有害物质过程管理体系（如GP、GS、QC080000等）？ 供应商有无建立ISO9001：2000质量管理体系？以往有无提供不符合 限制物质的材料/零部件的交货记录 四、供应商的风险管理措施策划 规定供应商RoHS风险控制要求，签署RoHS符合性保证文件。 如：高风险供应商控制要求： a)????在制造商规定的期限内完成以下工作： 　　2??提供符合IEC PAS 61906要求的自我宣告文件（产品原材料宣告表）， 　　2? 与自我宣告文件相对应的测试报告（符合IEC62321要求）或材料成分表； 　　2??? 建立HSPM有害物质管理体系文件化管理系统。 2??? 签订RoHS符合性环保协议或保证。 b)??接受制造商或制造商委托的第二方/第三方机构在规定时间内进行的RoHS符合性工厂稽核； c)?? 如发生工艺、设计、供应商、材料等重大变更，需及时告知并重新提供第一项中所规定的证明材料。 (1) 体系要求 (2) 保证书 (3) 检测报告 (4) 材料安全数据表(MSDS) (5) 变更管理(变更申请) 高风险供方自我声明资料 电子、电气设备制造商如何判断上游材料供应商 的符合性声明是否是可靠的？ 可以根据几项标准去做出这些非正式的判断： （一） 被委派做材料测试的实验室的信誉； （二）对于一小部分材料进行常规的随机抽样检查； （三）上游供应商历来的信誉和产品质量； （四）上游供应商是否有完整的环境管理物质体系； （五）将信誉好、质量稳定可靠的上游供应商确定为绿色供 应伙伴。 五、供应商管理 1、体系要求 (1)推行QC080000 (2)策划相关体系文件 (3)识别可能产生有害物质过程 (4)制定过程管理计划 2、保证书 (1)高层签名(法人代表) (2)采购产品之前完成 3、检测报告 (1)是否拆解为均质物质 (2)有害物质是否均被检测 (3)有害物质是否超标 (4)供应商,产品品名,规格是否正确 (5)是否在规定时间内检测 (6)间接供应商提供是否盖章确认 (7)是否为有资质机构检测 4、宣告表 (1)与检测报告一致 (2)没有检测可划斜线,不能空 5、材质证明 (1)同一材质,不同规格 (2)避免重复测试浪费成本 6、材料安全数据表(MSDS) 作为检测依据 7、变更管理(变更申请) (1)供应商变更 (2)工艺变更 (3)设备变更 (4)作业方法变更 (5)高层/关键管理人员变更 六、与供方信息交流 1、环保标准 2、标识要求 产品标识要求 1). 各供应商供给的商品要有绿色环保LABEL纸标识，标识要求对内袋或内盒/外箱 的正面位置均要贴有绿色环保标识。 2).绿色环保LABEL纸规格按俊凯统一要求，如图所示。 A 图: B 图: A). 此规格用于贴外箱的正面位置 ◆. 尺寸如图所示 ◆. 绿色底 / 黑色字 B). 此规格用于贴内袋或内盒的正面位置 ◆. 尺寸如图所示 ◆. 绿色底 / 黑色字 对供应商的辅导 改善建议 抽测 不合格信息的反馈 定期对供应商进行评估 “教育是为美好生活作准备！” ——斯宾塞 Thanks！ 做最专业、最系统化的企业全员培训平台 *