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xx审计报告
xx审计报告
篇一:XX公司审计报告模板
告
——管理建议书
围。
编制:选择一项。
审核:选择一项。
批准:选择一项。
日期:二〇一四年五月三十日
说明
1.关于专题报告
根据年度计划安排,我中心已于2014年5月19日至2014年6月6日就
集团固定资产管理进行了检查。现将此次检查的结果以报告形式呈阅。
本次检查内容详见报告正文。其中:我们认为较为值得管理层关注的事项
包括(详见XX页XX行所述);希望相关责任部
门按照职责要求尽快整改落实。
综合本次检查结果,风控中心认为,除外;固定资产
管理“有”特别严重的事项足以影响集团的正常运营和带来经济利益受损的风
险。至于“不符1”、“待改善2”事项及建议,已在报告中详细列示。
2.关于工作开展
2.1 工作目的
风险中心旨在通过内部鉴证和咨询活动,持续的改进集团运营和实现价值
增值。通过审计监督,确保集团战略目标、政策方针确实推行、资产安全和完
整;通过风险管理、内部控制的评价及改进,优化集团治理,确保目标稳步实
现;通过尽职调查,促进管理层认真、负责履行集团赋予的各项工作职责。
2.2 工作依据
根据集团颁布/执行的各项制度、流程;财政部发布的《企业内部控制规
范》指引;中国内部审计协会制定的《内部审计准则》;董事局赋予我们的职
能要求,通过实地查验、资料审阅、过程参与及各级员工沟通,以“第三者”
观点提出客观、公正的建议报告。 1 “不符”:指经济业务不符合集团制度、行业规范等要求(包括但不限于前述事项)
2 “待改善”:指经济业务与集团制度、行业规范有所偏离,但不至于造成重大影响。
2.3 工作原则
独立3、客观4是保证我们工作有效开展的基本前提。。在此加以说明,以便
增强各方对我们工作的了解。
独立性要求我们在确定检查范围、实施检查及报告结果时不受干扰。主要
表现在我中心职责权限和范围、负责人任命于考核、工作报告等应由董事局(最
高管理层)指导并监督。确保不受集团内其他人员的干涉和限制。
客观性要求我们应公正的做出的判断,避免利益冲突。影响客观性的因素
包括:检查范围受限;遭受来自外部的压力;与被检查单位存在影响客观性的
利益关系等。
2.4 集团各中心(部门)、下属公司责任
2.3.1 协助并提供真实、充分的资料以供我们审阅。
2.3.2 尽可能配合风险控制中心的工作时间,使我们工作更加富有效率。
2.3.3 集团各中心(部门)、下属公司负责识别、评估及应对运营中可能的风
险。
2.3.4 管理和改进工作属于集团各中心(部门)、下属公司的职责。
3独立性,是指审计机构和人员在进行审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态。
4客观性,是指审计人员在进行审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神状态。
*报告正文*
关于XXXXXX报告目录
1.检查项目概述 ..................................................... 1
2.检查情况综合评价 ................................................. 2
2.1管理层关注......................................................3
2.2内部控制........................................................4
2.3工程审计........................................................5
2.4财务审计........................................................6
2.5流程优化........................................................7
2.6风险控制........................................................8
3.问题及管理建议 ................................................... 9
4.后续审计 ........................................................ 10
5附件 ............................................................ 11
xxxxxxxxx有限公司
xxxxx中心
组长:xx
组员:xx
篇二:X
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